program stocuri | Facturis.ro

Fisa Furnizor

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 14:22:45 +0000

Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utlizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui furnizor. In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa furnizor. Puteti selecta fisa unui anumit furnizor, toate fisele furnizorilor, fisele furnizorilor cu sold pozitiv, soldul furnizorilor sau soldul furnizorilor cu sold pozitiv. Pentru a vizualiza fisa unui furnizor, se selecteaza furnizorul dorit, daca se doreste se selecteaza si perioada dorita. Se poate vizualiza fisa furnizor in valuta: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs. Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa furnizorului. PDF – puteti salva fisa furnizorului in format PDF. Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.

The post Fisa Furnizor first appeared on Facturis.ro.

Balanta Stocuri

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 12:22:24 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Balanta stocurilor verifica exactitatea inregistrarilor privind stocurile, ajutand la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica a stocurilor. Pentru a vizualiza balanta stocurilor pe o anumita perioada, se selecteaza intervalul pentru care se doreste calcularea balantei dupa care se apasa butonul Cauta. Daca se doreste balanta stocurilor doar pe un produs sau pe o gestiune anume, se selecteaza produsul dorit sau gestiunea. Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.

The post Balanta Stocuri first appeared on Facturis.ro.

Stoc

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 12:10:42 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Acest meniu permite vizualizarea stocurilor de produse marfuri si servicii dupa cod, cantitate, pret achizitie, pret vanzare, gestiune. Pentru a vizualiza stocul, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa. Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); Cod – puteti afisa stocul unui anumit produs introducand codul acestuia; Gestiune – se poate afisa stocul aferent unei anumite gestiuni selectate; Furnizor – puteti vizualiza stocul unui anumit furnizor; Categorie – puteti vizualiza stocul pe categorii si subcategorii de produse cu conditia sa aveti clasate produsele pe categorii si subcategorii de produse in cadrul meniului Nomenclator – Categorii Produse. Stocul poate fi afisat fie pe baza NIR-urilor de intrare fie cumulat pe produs. Daca se selecteaza Pe NIR-uri vor aparea produsele din stoc pe baza NIR-urilor de intrare. Daca se selecteaza Cumulat pe Produs vor aparea produsele adunate (adica daca un produs are mai multe NIR-uri, atunci se va afisa suma totala a produselor intrate). Puteti afisa stocul la o anumita data bifand si selectand data dorita. Produsele care au stocul O pot sa apara sau sa nu apara in aceasta lista daca se configureaza acest lucru in fereastra Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc. Configurare Avertizari Stocuri – programul Facturis va ofera posibilitatea sa configurati stocurile. Acest lucru inseamna ca programul va va avertiza in momentul in care stocul unui produs scade sub o anumita valoare aleasa de dumneavoastra. Pentru a configura o avertizare se apasa butonul Configurare Avertizari Stocuri, se introduce numele avertizarii, cantitatea ramasa in momentul in care doriti sa va apara avertizarea (definiti parametrii intre care sa va apara avertizarea – ex. daca stocul scade sub 1), starea avertizarii (se poate dezactiva daca se doreste acest lucru). Apasand click dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – upload fisier stocuri pe FTP. Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine online ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare online si programul Facturis. Puteti aranja crescator sau descrescator raportul afisat dupa coloana selectata. Se pot adauga subtotaluri la raport sau se pot afisa doar subtotalurile unui raport in functie dand un simplu click pe capul de coloana pentru care doriti afisarea.

The post Stoc first appeared on Facturis.ro.

Introducere Transfer intre Gestiuni

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 11:04:12 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a realiza transferul intre gestiuni, se completeaza toate datele cerute dupa care se apasa butonul Adauga.

Gestiune iesire – selectati gestiunea care preda produsele;

Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);

UM – reprezinta unitatea de masura a produsului;

Cantitate – reprezinta cantitatea de produse eliberata;

Pret intrare fara TVA – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii;

Pret intrare cu TVA – reprezinta pretul de intrare al produsului cu TVA;

Pret iesire fara TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului fara TVA;

Pret iesire cu TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA;

Gestiune intrare – selectati gestiunea in care vor intra produsele;

Nume delegat – se introduce sau se selecteaza din lista derulanta ( daca au fost definiti delegati in cadrul meniului Nomenclator – Delegati) numele delegatului.

Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa avizul de insotire a marfii din prima gestiune si se va introduce automat un NIR cu produsele transferate. Acest NIR se va printa din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total. In cazul in care doriti stergerea unui produs din lista, selectati produsul respectiv dupa care apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati produse pentru a usura selectia de produse pentru transferul intre gestiuni:

Se apasa butonul Import;
Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr Crt – Nume Produs – UM – Cod produs EAN – Cantitate – Pret achizitie fara TVA – Pret achizitie cu TVA – Pret vanzare fara TVA – Pret vanzare cu TVA

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Apasand click-dreapta pe lista puteti:

– exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

– printa unul sau mai multe rapoarte deodata;

– modifica pe O gestiunea de intrare;

– exporta un fisier text pentru Exportul/Importul de produse NIR/Avize.

The post Introducere Transfer intre Gestiuni first appeared on Facturis.ro.

NIR – Vizualizare Total

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:25:14 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate notele de intrare si receptie. Aveti doua posibilitati de vizualizare: – vizualizare Total NIR-uri; – vizualizare Jurnal de Cumparari – va vor fi afisate si produsele continute de NIR-urile respective. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa. Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza NIR-urile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul NIR-ului. Gestiunea – puteti vizualiza NIR-urile dintr-o gestiune selectata. Nume Furnizor – vizualizati NIR-urile de la un anumit furnizor prin simpla lui selectie sau puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Pentru a modifica un NIR, apasati dublu-click pe nota dorita, completati toate datele pe care doriti sa le modificati dupa care apasati butonul Modifica. Pentru a storna un NIR, se selecteaza NIR-ul respectiv si se apasa butonul Storneaza Nir. In cazul in care doriti stornarea partiala a unui NIR, se sterg produsele care nu se storneaza iar cele la care se modifica cantitatea stornata se procedeaza in felul urmator : – se introduce cantitatea stornata in casuta de cantitate conform document si se apasa dublu-click pe produsul din lista care se storneaza partial; – se apasa butonul Salveaza.

The post NIR – Vizualizare Total first appeared on Facturis.ro.