• Plățile contactless (NFC);
• Plățile realizate utilizând doar numărul de telefon mobil din aplicația de mobile banking;
• Prin deep-link la cumpărăturile online;
• Plățile prin scanarea codului QR direct din aplicația de mobile banking.

Ce opțiune nouă aduce programul Facturis pentru clienții săi?

Cum se configurează Codul QR pentru a apărea pe facturile emise de dvs.?

Cum apare codul QR RoPay pe factură?

Cum vă face clientul plata scanând codul QR RoPay?

The post Implementare Cod QR RoPay în programul de facturare Facturis first appeared on Facturis.ro.

The post Modificare automată cote de TVA în programul de facturare Facturis first appeared on Facturis.ro.

• a) regiile autonome;
• b) institutele naționale de cercetare-dezvoltare;
• c) societățile pe acțiuni (S.A.);
• d) societățile în comandită pe acțiuni (SCA);
• e) societățile în comandită simplă (SCS);
• f) societățile în nume colectiv (SNC);
• g) societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);
• h) societățile/companiile naționale;
• i) organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);
• j) organizațiile cooperatiste de consum (OC2);
• k) organizațiile cooperatiste de credit (OC3);
• l) unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
• m) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
• n) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
• o) asociațiile cu scop patrimonial;
• p) asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;
• q) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;
• r) societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
• s) alte persoane juridice care au obligația potrivit legii să organizeze și să țină contabilitatea în partidă dublă.

• a) persoanele fizice autorizate (PFA);
• b) întreprinderile individuale (II);
• c) întreprinderile familiale (IF);
• d) persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
• e) asociațiile familiale (ASF);
• f) societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat;
• g) societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale;
• h) cabinetele medicale individuale (CMI);
• i) societățile profesionale de practicieni în insolvență (SPI);
• j) întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
• k) instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
• l) autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare;
• m) persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații;
• n) asociațiile/persoanele fără scop patrimonial, alte entități, care organizează și țin contabilitatea în partidă simplă conform legii. În măsura în care aceste asociații/persoane/entități optează pentru ținerea contabilității în partidă dublă, acestea vor avea obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406;
• o) persoanele juridice a căror activitate este suspendată temporar prin înscrierea mențiunilor la registrul comerțului nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) pentru perioada în care activitatea este suspendată temporar, conform art. 101 alin. (4^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
• p) alte entități care au solicitat suspendarea activității la organismele care le-au autorizat nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) pentru perioada în care activitatea este suspendată temporar, conform art. 101 alin. (4^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
• q) alți contribuabili persoane fizice care realizează venituri din profesii liberale, precum și societățile profesionale/birourile/ alte forme de organizare în cadrul cărora aceștia își desfășoară profesia liberală și a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale, în afara celor menționați la lit. f), g), h) și i). Profesiile liberale sunt definite conform art. 7 pct. 34 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

The post Ce este Declarația SAF-T de Stocuri și cine trebuie să depună această declarație? first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/declaratia-saf-t-de-stocuri/saf-t-stocuri-in-programul-de-facturare-si-gestiune-stocuri-facturis/ Thu, 10 Apr 2025 12:26:54 +0000 https://facturis.ro/?p=14840 Când se depune Declarația SAF-T? În cadrul raportării SAF-T, este foarte important de menționat și de reținut, faptul că acesta conține 3 tipuri de declarații: – Declarația SAF-T lunară sau trimestrială, în funcție de obligația fiecărui contribuabil de transmitere a...

The post SAF-T Stocuri în programul de facturare și gestiune stocuri Facturis first appeared on Facturis.ro.

]]> Când se depune Declarația SAF-T?
În cadrul raportării SAF-T, este foarte important de menționat și de reținut, faptul că acesta conține 3 tipuri de declarații:

– Declarația SAF-T lunară sau trimestrială, în funcție de obligația fiecărui contribuabil de transmitere a obligațiilor fiscale – se va lucra și se va depune de către contabil;

– Declarația SAF-T anuală privind activele fiscale – se va lucra și se va depune de către contabil;

– Declarația SAF-T de stocuri la cerere – aceasta are un regim special de transmitere și se va depune doar la cererea expresă din partea ANAF, în minim 30 de zile de la solicitare.

Datorită cerințelor complexe de raportare, generarea fișierului SAF-T de stocuri poate fi realizată fie cu ajutorul unui soft de contabilitate fie cu ajutorul unui program de gestiune a stocurilor care să aibe implementată opțiunea de generare automată a Declarației SAF-T de stocuri.

Echipa Facturis, beneficiind de suportul echipei Just Ideas pe partea de contabilitate pentru a ne asigura de corectitudinea declarațiilor, aduce o nouă premieră în rândul dezvoltatorilor de programe de facturare și gestiune stocuri și anume, primii dezvoltatori ai opțiunii de generare automată a Declarației SAF-T de Stocuri din cadrul unui astfel de program de facturare și gestiune stocuri.

Clarificări necesare cu privire la Declarația de Stocuri

SAF-T: Declarația Informativă D406, pentru contribuabilii mici



Cum se realizează generarea Declarației SAF-T de Stocuri din cadrul programului de facturare și gestiune stocuri Facturis?



• 1. Se intră în programul de stocuri în fereastra de Stoc – SAF-T Stocuri
• se selectează perioada cerută pentru această raportare;
• se selectează gestiunea;
• se apasă butonul Cauta pentru a se afișa stocul inițial perioadei de raportare, stocul final și mișcările – bineînțeles că trebuie verificată corectitudinea datelor afisate.



• 2. Se intră în tabul D406 Contabilitate unde este necesară încarcarea declarației SAF-T lunare (obligatorii) scoasă din programul de contabilitate, de preferat pentru aceeași perioada de raportare selectată.
• este nevoie de această declarație pentru extragerea informatiilor necesare din programul de contabilitate și anume:
• detalii despre compania dvs. (<nsSAFT:Company>),
• lista de conturi contabile din contabilitatea dvs. (<nsSAFT:GeneralLedgerAccounts>),
• și lista de taxe din programul de contabilitate (<nsSAFT:TaxTable>).
• pentru a încărca, se apasă butonul Browse și se selectează fișierul XML cu declarația SAF-T lunară din programul de contabilitate.
• se va afișa în partea de jos tagul de Company extras din fișierul XML.



• 3. Ultimul pas este generarea fisierului XML al acestei declarații SAF-T de stocuri cu informațiile afișate din primii pași;
• Apăsați butonul Generează fișierul XML;


Important: Această nouă opțiune este inclusă automat și nu presupune nici un cost suplimentar pentru clienții care au activat pachetul complet de gestiune stocuri și anume varianta completă de Facturis Magazin.

The post SAF-T Stocuri în programul de facturare și gestiune stocuri Facturis first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/e-transport/cum-se-introduce-un-e-transport/ https://facturis.ro/blog/e-transport/cum-se-introduce-un-e-transport/#respond Tue, 01 Oct 2024 09:21:27 +0000 https://facturis.ro/?p=14810 Introducere e-Transport în Facturis Programul de facturare permite utilizatorilor săi introducerea unui e-Transport, direct din program, din fereastră de “Introducere – e-Transport”. Acest modul nou de eTransport se va activa din butonul “Activează opțiuni noi”, stânga jos, din prima fereastră...

The post Cum se introduce un e-Transport? first appeared on Facturis.ro.

]]> Introducere e-Transport în Facturis
Programul de facturare permite utilizatorilor săi introducerea unui e-Transport, direct din program, din fereastră de “Introducere – e-Transport”.

Acest modul nou de eTransport se va activa din butonul “Activează opțiuni noi”, stânga jos, din prima fereastră a programului de facturare Facturis.

În cadrul meniului “Introducere – e-Transport” se completează câmpurile de date cerute, respectiv:

-Tip Operațiune,
-Scop Operațiune,
-Partener Comercial,
-Dată Transport,
-Nr. Vehicul,
-Nr. Remorcă,
-Organizator Transport,
-Start Traseu,
-Final Traseu.

Dacă nu se știu toate aceste date, e-Transportul cu toate datele introduse până în acel moment se poate salva sub formă de Draft, urmând, că după aflarea lor, să se revină asupra etransportului cu modificarea sau completarea tuturor datelor cerute și salvarea acestuia în baza de date și trimiterea lui în spațiul privat virtual al ANAF (SPV ANAF).

Se continuă cu introducerea produselor în e-Transportul respectiv.

Produsele se introduc fie în Nomenclatorul de Produse cu greutate brută, netă și cod vamal (cod NC), această fiind și varianta recomandată, fie se introduc toate aceste detalii la adăugarea fiecărui produs în etransportul respectiv (dar atenție, detaliile nu rămân salvate, iar la următoarea introducere a produsului respectiv acestea vor trebui reintroduse).



Trimitere e-Transport în SPV


Similar că la modulul e-Factura, eTransportul odată completat, se trimite în SPV:

–          Din Registru – e-Transport se selectează e-Transportul dorit;
–          Se apasă butonul de E-TANSPORT (jos);

–          După câteva minute de la trimitere, o să apară statusul “Trimis OK” dacă este validat de ANAF și se primește automat și codul UIT. (sistemul RO e-Trasnport)

Codul UIT se va trimite/genera doar cu 3 zile înainte de începerea transportului.



Ce este codul UIT?


Codul UIT este codul unic de înregistrare a unui transport, generat în mod automat de Sistemul RO e-Transport, prin care se identifica datele aferente unei partide de bunuri cu risc fiscal ridicat ce face obiectul transporturilor rutiere pe teritoriul național și al transporturilor rutiere internaționale de bunuri. Codul UIT va trebui prezentat la cererea organelor de control, împreună cu documentele care însoțesc transportul respectiv de bunuri (ro-etransport).



Printare cod UIT că și cod QR


Pentru printarea codului UIT ca și cod QR, este necesară selectarea e-Transportului și apăsarea butonului PDF din josul ferestei. Astfel, PDF-ul generat va conține codul UIT sub forma unui cod QR.

  Model in PDF de cod QR etransport



Modificări e-Transport și confirmare e-Transport


În termenul de 3 zile înainte de începerea etransportului, se pot modifică toate datele introduse în acesta. După scurgerea acestor 3 zile și începerea transportului singurele date care se mai pot modifică în perioada de valabilitate a codului UIT sunt: numărul de înmatriculare al vehiculului și nr. remorcilor.

Tot în perioada de valabilitate a transportului se poate confirmă sau infirmă e-Transportul. Dacă transportul respectiv nu este confirmat sau infirmat, la finalizarea perioadei de valabilitate a codului UIT, transportul se consideră în mod implicit finalizat, deci se va confirmă în mod automat de către ANAF (SPV ANAF).



Configurare coduri vamale (NC)


Aceste coduri sunt absolut necesare obținerii unui cod UIT. Codurile NC se pot introduce la fiecare adăugare de produs în e-Transport sau se pot salva în Nomenclatorul de Produse:

–          Se definește coloana din Nomenclatorul de Produse folosită pentru codurile vamale (codurile NC) în meniul Configurare – e-Factura. Codurile NC sunt aceleași și în cazul e-Factura și în cazul eTransport. În Lista coduri produse vom alege unde dorim să completăm acest cod. Putem alege oricare din cele 4 câmpuri de Observații sau unul din câmpurile Cod EAN sau Cod Produs.

–          Se selectează apoi în meniul Nomenclator Produse, codul NC pentru fiecare produs, adică vom selecta categoria din care face parte respectivul produs. De asemenea se poate folosi editarea multiplă prin selectarea și modificarea produselor selectate.

The post Cum se introduce un e-Transport? first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/e-transport/cum-se-introduce-un-e-transport/feed/ 0 https://facturis.ro/blog/e-factura/dashboard-e-factura/ Mon, 29 Apr 2024 06:29:40 +0000 https://facturis.ro/?p=14779 Programul de facturare desktop Facturis are o nouă opțiune care vă permite să gestionați eficient facturile emise pentru sistemul RO e-Factura. Dashboard-ul e-Factura, este menit să vă atenționeze în privința facturilor emise și netransmise încă în sistem cât și asupra...

The post Dashboard e-Factura first appeared on Facturis.ro.

]]> Programul de facturare desktop Facturis are o nouă opțiune care vă permite să gestionați eficient facturile emise pentru sistemul RO e-Factura.

Dashboard-ul e-Factura, este menit să vă atenționeze în privința facturilor emise și netransmise încă în sistem cât și asupra facturilor emise și transmise, printr-o organizare eficientă a acestor e-Facturi.



Ce face mai exact acest Dashboard?


Vă afișează pentru o perioadă de zile selectată de dvs., numărul facturilor emise către persoane juridice din România și netransmise sau transmise în sistemul RO e-Factura. Utilitatea acestui Dashboard este în mod evident de atenționare, în cazul în care aveți facturi “De Trimis”, dar și de evidențiere, în cazul facturilor “Trimise OK”.



Cum se configurează această opțiune?


În cadrul meniului Configurare – Date Firmă și Funcționalitate Program se selectează și se completează perioada pentru care doriți ca programul să vă afișeze în Dashboard numărul facturilor “De Trimis” sau “Trimise OK” în sistemul e-Factura.



Vizualizarea acestei opțiuni


În fereastra principală a programului, vă va aparea unul din urmatoarele mesaje, după caz:

  În cazul în care aveți facturi “De Trimis” și doriți transmiterea lor imediată, puteți apăsa fie unde scrie numărul facturilor “De Trimis”, fie textul de atenționare “Trebuie să trimiți 2 facturi în SPV”. Prin acest click, programul de facturare vă va afișa automat facturile pe care va trebui să le trimiteți în SPV.



Statusul e-Facturilor


În programul Facturis, puteți căuta și afișa e-Facturile după următorul status:

• De Trimis;
• Trimis;
• Trimis OK;
• XML;
• Erori validare;
• Erori Trimitere.
De reținut este faptul că: O factură, după ce aceasta a fost transmisă în SPV, în sistemul RO e-Factura, adică are status “Trimis” sau “Trimis OK”, aceasta nu mai poate fi modificată. Dacă totuși se dorește modificarea acesteia, se poate bifa această opțiune ca în imaginea alăturată.

Modificare facturi dupa ce au fost trimise in SPV RO e-Factura:



The post Dashboard e-Factura first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/program-de-facturare/optiunile-pentru-sistemul-de-garantie-returnare-ambalaje/ Mon, 05 Feb 2024 14:14:54 +0000 https://facturis.ro/?p=14757 Taxa Garantie SGR – Se introduce in Nomenclatorul de produse un nou produs de tip Produs pentru aceasta taxa. – Asociere taxa pentru produsele cu ambalaje:       – se intra in nomenclatorul de produse       – se selecteaza produsele cu aceasta taxa...

The post Optiunile pentru Sistemul de Garantie Returnare ambalaje first appeared on Facturis.ro.

]]>
• Taxa Garantie SGR
– Se introduce in Nomenclatorul de produse un nou produs de tip Produs pentru aceasta taxa.

– Asociere taxa pentru produsele cu ambalaje:
      – se intra in nomenclatorul de produse
      – se selecteaza produsele cu aceasta taxa
      – si cu click dreapta se selecteaza optiunea de Modificare date la produse selectate si se selecteaza ultimul camp de “Produs Asociat” si la valoare se selecteaza produsul Taxa proaspat introdus.
Astfel la fiecare vanzare deprodus cu astfel de taxa va aparea automat in bonul fiscal aceasta taxa automa. La fel se intampla si in NIR. Si astfel pe stoc vor exista produsele de tip taxa garantie pentru ambalajele din stoc.
 
2. Cum isi incaseaza clientul banii pe taxa platita?
– cash prin casa de marcat – se introduce o operatiune de scoatere numerar din casa si se tipareste o dispozitie de plata clientului din aceiasi fereastra automat.

– prin vouchere si pot fi introduse ca modalitate de plata la urmatoarele cumparaturi pe bonul fiscal ca modalitati de plata.

The post Optiunile pentru Sistemul de Garantie Returnare ambalaje first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/e-factura/pasii-necesari-pentru-sistemul-ro-e-factura-si-cum-autorizati-programul-facturis-pentru-a-trimite-facturile-in-sistem/ Thu, 28 Dec 2023 05:56:17 +0000 https://facturis.ro/?p=14738 I – Obțineți certificatul digital calificat pentru semnătură electronică pe token sau în cloud, ambele sunt valabile și funcționează – îl achiziționați de la o firmă autorizată de aici. II – Vă înregistrați în SPV pe pagina ANAF, Servicii online...

The post Pașii necesari pentru sistemul RO e-Factura și cum autorizați programul Facturis pentru a trimite facturile în sistem first appeared on Facturis.ro.

]]> I – Obțineți certificatul digital calificat pentru semnătură electronică pe token sau în cloud, ambele sunt valabile și funcționează – îl achiziționați de la o firmă autorizată de aici.

II – Vă înregistrați în SPV pe pagina ANAF, Servicii online > Înregistrare utilizatori > Spaţiu privat virtual > Înregistrare persoane juridice > Persoane juridice > > Înregistrare utilizatori persoane juridice > Înregistrare utilizatori cu certificat digital;

1. Se completează formularul;
2. Se încarcă documentul de confirmare;
Documentul de confirmare – îl obţineţi de la firma de unde aţi cumpărat semnătura electronică;

3. Se încarcă arhiva ZIP cu documentele:
a) pt. administrator – carte de identitate, act constitutiv, ambele scanate și semnate electronic;
b) pt. împuternicit – carte de identitate, împuternicire notarială, ambele scanate și semnate electronic;

4. Veţi primi un mail de la ANAF cu un cod de validare;
5. După 2-5 zile primiți pe mail confirmarea înregistrării în SPV de la ANAF.

III – Autorizați programul de facturare

În programul Facturis Desktop:

Configurare > Date Firmă > e-Factura > Autorizează accesul aplicației la SPV.



a) dacă aveți semnătură proprie, click pe prima imagine. Se deschide o fereastră în care apăsați butonul roșu Autorizează Aplicație Facturis și cu semnătura validă pe acel calculator, se apasă OK.



b) dacă nu aveți semnătură proprie și folosiți semnătura altei persoane, de la un alt calculator, click pe a doua imagine. Se deschide o fereastră în care vă apare un link (linkul de autorizare). Copiați acel link și il trimiteti pe mail persoanei care are în calculator o semnatură valabilă, înregistrată în SPV pt CUI-ul respectiv. Persoana care îl primeste apasă pe link, apare butonul roșu Autorizează Aplicație Facturis, face click si cu semnatura valida pe acel calculator, se apasă OK.



În acest moment aplicația Facturis este autorizată să trimită facturile emise în SPV, să primească mesajele trimiterilor și alte mesaje din SPV și să descarce automat facturile primite de la furnizori.

Trimiterile se fac din Registru > Facturi. Se selectează facturile dorite și se apasă butonul e-Factura. Simplu şi uşor de folosit sistemul RO e-Factura!

Vă recomandăm şi articolul:

Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri?

The post Pașii necesari pentru sistemul RO e-Factura și cum autorizați programul Facturis pentru a trimite facturile în sistem first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/e-factura/punctele-de-lucru-ale-clientului-si-informatiile-necesare-pe-factura-si-in-e-factura/ Fri, 17 Feb 2023 12:19:55 +0000 https://facturis.ro/?p=14649 Punctele de lucru ale clientului și informațiile necesare pe factură În România, multe companii au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul țării. Acestea sunt puncte de lucru ale companiilor care desfășoară activități economice în numele companiei-mamă, dar care nu...

The post Punctele de lucru ale clientului si informatiile necesare pe factura si in e-Factura first appeared on Facturis.ro.

]]> Punctele de lucru ale clientului și informațiile necesare pe factură
În România, multe companii au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul țării. Acestea sunt puncte de lucru ale companiilor care desfășoară activități economice în numele companiei-mamă, dar care nu sunt înregistrate ca entități juridice distincte în fața legii.

Atunci când o companie emite o factură către un astfel de sediu secundar, trebuie să ia în considerare anumite informații care trebuie incluse pe factură pentru a asigura legalitatea și validitatea acesteia.
 


Informațiile necesare pe factură pentru sediile secundare fără personalitate juridică


Atunci când o companie emite o factură către un sediu secundar fără personalitate juridică, trebuie să furnizeze următoarele informații:

1. Datele de identificare ale companiei-mamă – acestea includ numele companiei, adresa sediului social, codul de identificare fiscal și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
2. Datele de identificare ale sediului secundar – acestea includ numele sediului secundar, adresa sediului, precum și orice alte informații relevante, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail.
3. Detaliile facturii – acestea includ data emiterii facturii, numărul facturii, valoarea facturii, inclusiv TVA și orice alte detalii relevante, cum ar fi termenul de plată.
4. Condiții de plată – acestea includ informații despre modul de plată, cum ar fi contul bancar sau numărul de card.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu legislația fiscală din România, o factură trebuie să conțină informații specifice, cum ar fi datele fiscale ale clientului (nume, adresă și cod de identificare fiscal). Aceste informații trebuie incluse pe factură indiferent dacă facturarea se face către un sediu secundar sau către sediul social al companiei.

Atunci când o companie emite o factură către un sediu secundar fără personalitate juridică pe teritoriul României, trebuie să ia în considerare informațiile necesare pe factură, inclusiv datele de identificare ale companiei-mamă și ale sediului secundar (punctului de lucru), precum și detaliile facturii și condițiile de plată. Prin furnizarea acestor informații esențiale pe factură, companiile pot asigura legalitatea și validitatea facturilor emise către sediile secundare și pot evita eventualele probleme legislative.



Aspectul de opțional al trecerii sau nu pe factură a numelui și adresei sediului secundar (punctului de lucru)


Normele Metodologice la Codul Fiscal, pct. 97. despre datele obligatorii intr-o factură precizează:
(3) Conform prevederilor art. 319 alin. (20) lit. d) din Codul fiscal, factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, iar în situația prevăzută la art. 319 alin. (20) lit. e) din Codul fiscal factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal. În ce privește informațiile privind adresa furnizorului/prestatorului, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional, se poate înscrie și adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;[…]
(4) Conform prevederilor art. 319 alin. (20) lit. f) din Codul fiscal factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă, iar în situația prevăzută la art. 319 alin. (20) lit. g) factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316 din Codul fiscal ale reprezentantului fiscal. În ce privește informațiile privind adresa beneficiarului, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional se poate înscrie și adresa sediului secundar către care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;[…]

Ca o concluzie, este de reținut faptul că la intocmirea unei facturi intre două persoane juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei, este obligatorie stipularea adresei sediului social al celor două persoane juridice și este optională stipularea adresei sediului secundar al celor două. Asa că rămane la intelegerea dintre cumparator și vanzator dacă este necesar să se treacă aceste date pe facturi sau nu.




Cum trecem în e-Factura punctele de lucru ale clientului unde se livrează marfa?


Într-o factură, datele obligatorii ale clientului sunt următoarele:

• numele clientului,
• adresa sediului social,
• dacă marfa/serviciile se livrează către un punct de lucru al clientului, se vor menționa:
  • numele punctului de lucru
  • adresa punctului de lucru
  • opțional ID punct de lucru (cod de identificare)
De asemenea aceste date trebuie transpuse în campuri specifice în e-Factura și astfel, numele punctului de lucru și adresa punctului de lucru unde se livrează marfa, se pot trece în campurile BT-70 (Deliver Name) și BT-75 (Delivery Location Address) din formatul XML al e-Facturii (format UBL).

Datele care se încarcă în XML-ul e-Facturii, în SPV (spatiul privat virtual) vor arăta astfel:



<cac:Delivery>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID>45678</cbc:ID>
  <cac:Address>
    <cbc:StreetName>Bd. Timisoara nr. 56</cbc:StreetName>
    <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName>
    <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
    <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
  </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Baneasa</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>



La cererea clienților, în ultima versiune a programului de facturare desktop, am adăugat posibilitatea trimiterii în e-Factura  a adresei de livrare a mărfii:

• denumirea punctului de lucru al clientului;
• adresa punctului de lucru al clientului (cu oraș/localitate și județ).



Cum se configurează punctele de lucru pentru clienți?


In programul de facturare se intră în fereastra de Nomenclator Clienți și apăsând dublu-click pe un client, apar mai multe opțiuni printre care și Puncte de Lucru, în care putem introduce punctele de lucru pentru clientul selectat. Se vor introduce câmpurile:

• nume punct de lucru;
• adresă punct de lucru (cu oraș și județ)




Cum se selectează un punct de lucru în factură?


În introducerea facturii  după selectarea clientului dorit, avem opțiune de selectat punct de lucru client (apăsând pe iconița de la [1])






Cum apare în factura printată și în e-Factura punctul de lucru unde se livrează marfa?


Un model de XML e-Factura în care sunt evidențiate aceste câmpuri aveti aici.

Aceste date vor apărea în factura printata ca în imaginea atașată:



The post Punctele de lucru ale clientului si informatiile necesare pe factura si in e-Factura first appeared on Facturis.ro.

]]> https://facturis.ro/blog/e-factura/cum-functioneaza-e-factura-in-programul-de-facturare-si-gestiune-stocuri/ Tue, 21 Jun 2022 14:17:01 +0000 https://facturis.ro/?p=14485 Ce este e-Factura? E-Factura este sistemul national obligatoriu, de facturare electronica, prin care statul roman doreste ca incepand cu data de 01 iulie 2022 sa digitalizeze transmiterea, receptionarea si analiza datelor pentru o mai buna eficientizare a mediului de afaceri,...

The post Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri? first appeared on Facturis.ro.

]]> Ce este e-Factura? E-Factura este sistemul national obligatoriu, de facturare electronica, prin care statul roman doreste ca incepand cu data de 01 iulie 2022 sa digitalizeze transmiterea, receptionarea si analiza datelor pentru o mai buna eficientizare a mediului de afaceri, pentru combaterea fraudei si evaziunii fiscale si totodata o mai buna colectare a impozitelor si taxelor.

Care sunt persoanele obligate sa se inroleze in sistemul e-Factura incepand cu 01 iulie 2022?

Orice operator economic care intretine relatii economice si comerciale cu autoritatile statului (B2G) si de asemenea toti operatorii economici care desfasoara activitati economice cu risc fiscal ridicat (B2B).

Cum functioneaza sistemul e-Factura si ce trebuie sa fac eu in calitate de operator economic?

Un lucru foarte important de retinut este faptul ca facturile nu mai pot fi emise in format Word/Excell sau scrise de mana pe tipizate. Factura este obligatoriu sa fie in format electronic  pentru a fi transmisa intr-un format electronic structurat de tip XML. Operatorul economic, in calitate de furnizor, folosind o aplicatie de facturare, va completa si mai apoi va emite factura in format format electronic pentru a putea fi transmisa catre sistemul e-Factura. ANAF va verifica in timp real corectitudinea facturii transmise rezultand astfel una din cele doua posibilitati:
• In cazul in care factura este eronata va trimite inapoi un mesaj cu detaliile eronate din factura;
• In cazul in care factura este intocmita corect si indeplineste toate cerintele, o accepta in sistem anuntand totodata operatorul economic de validarea facturii careia i se va atasa semnatura electronica a Ministerului Finantelor Publice, certificandu-se faptul ca nu mai sunt posibile interventii de nici un fel asupra continutului acestor facturi.
Aceste facturi electronice sunt transmise beneficiarilor in Spatiul Virtual Privat (SPV). Operatorul economic, in calitate de beneficiar, utilizand tot o aplicatie de facturare sau de contabilitate poate verifica primirea facturii de la furnizor prin sistemul e-Factura.  

Metode de a incarca facturile emise in sistemul e-Factura

  Va anuntam ca programul Facturis este integrat 100% cu sistemul e-Factura pentru a va usura munca si pentru a nu simti acesta obligatie ca pe o povara in plus. Programul Facturis va pune la dispozitie urmatoarele metode de a trimite facturile in sistemul e-Factura:  
1. Prin fisier XML si incarcam manual in SPV e-Factura
Dupa emiterea facturilor, acestea se pot exporta  in fisier XML si salva oriunde pe calculator (din Registru – Facturi cu un click se pot exporta in XML oricate facturi – nefiind nevoie sa munciti suplimentar pentru fiecare factura in parte). Aceste fisiere XML se incarca manual in SPV in sectiunea e-Factura una cate una. La fiecare incarcare sistemul va raspunde daca s-a incarcat cu succes sau au fost primite erori.  
2. Puteti trimite factura prin functii API folosint autentificarea OAUTH 2.0, in sistemul e-Factura

Dupa emiterea facturii, aveti buton de trimitere prin API a facturii in SPV si de asemenea se pot citi, tot prin API, raspunsurile primite pentru a verifica daca incarcarea a fost inregistrata cu succes. Pentru aceasta operatiune aveti nevoie o singura data de o semnatura digitala pentru a autoriza accesul la ANAF (SPV) al aplicatiei Facturis ca sa poata trimite facturi in sistemul RO e-Factura.

Cum se realizeaza aceasta autorizare ?

Foarte simplu si usor: se intra in meniul Configurare – Date Firma si se selecteaza tabul de e-Factura. Aici se apasa pe butonul de Autorizeaza SPV:

Pentru aceasta simpla autorizare avem le dispozitie doua variante (in functie de cine detine semnatura pentru accesul la ANAF -SPV):
• de la un calculator care are semnatura;
• sau de la alt calculator, trimitand persoanei respective un link pe care trebuie sa-l acceseze si sa isi dea acceptul ca Facturis Online sa poata incarca facturi in SPV pentru acea firma.


Cel ce acceseaza acel link ii va aparea o fereastra in care i se cere autorizarea pentru firma respectiva:

Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra confirmarea autorizarii: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra de configurare e-Factura ceva de genul:  

Cum configurez cotele de tva in relatia cu e-Factura?

  Cotele de tva se configureaza din meniul Nomenclator – Cote de TVA si de asemenea se selecteaza tipul cotei de tva in relatia cu e-Factura ca in imaginea de mai jos: In e-Factura exista mai multe cote de tva. Pe langa cota de tva si valorile calculate, uneori, mai trebuie precizat si motivul scutirii de tva dupa anumite liste. Echipa Facturis va adauga pentru tine toate aceste detalii in aplicatie astfel incat emiterea facturilor sa fie in continuare un proces simplu, un proces fara batai de cap, asa cum te-am obisnuit deja.  

Cum adaug codurile produselor pentru e-Factura?

  Pentru anumite categorii de produse, trebuie scrise in e-Factura anumite coduri, din mai multe liste, in functie de relatia facturii B2B sau B2G. Noi vom adauga in factura toate codurile necesare, din toate listele, ca tu sa nu fii nevoit sa selectezi relatia facturii de fiecare data. Pentru aceasta am adaugat inca 2 campuri in Nomenclatorul de Produse si anume Observatii 3 si Observatii 4 pe care le poti folosi pentru configurarea acestor coduri care sa fie trimise mai apoi in e-Factura. In Nomenclatorul de Produse se adauga foarte usor aceste campuri oriunde doresti. Apoi se configureaza in Configurare – Date Firma – e-Factura exact ce campuri se vor pune, in ce liste de coduri in e-Factura. De asemenea poti configura in e-Factura mai multe coduri pentru trimiterea lor in factura care va ajunge si la client (il va ajuta pe client sa-si incarce automat factura ca si nir in aplicatia de gestiune stocuri – astfel ca procesul de digitalizare al afacerilor avanseaza).   In acest meniu se configureaza foarte simplu si usor ce camp din Nomenclatorul de Produse doresti sa apara in e-Factura, in ce camp din e-Factura isi are locul. Deocamdata trebuie ca la <cac:CommodityClassification> sa definesti listele de coduri NC8 si CPV 2018 folosind codurile din aceste liste si numele listelor de “TSP” si “STI” sau “ZZZ” pentru constructii noi ca in imaginea de sus.  

Optiuni noi e-Factura implementate in v3.05:

• Buton de trimitere a facturilor in sistemul ROe-Factura direct in Registru – Facturi si astfel trimiterea unei e-Facturi estepractic la un click distanta;
• Am adaugat listele de coduri NC si CPV inNomenclatorul de Produse pentru o selectie mai usoara a codului respectiv;

• Citirea automata a raspunsurilor pentru e-Facturiletrimise din aplicatia Facturis si instiintarea prin Statusul e-Factura deraspunul primit (in Registru – Facturieste coloana noua de Status e-Factura in care se afiseaza “Trimis OK” dacaincarcarea facturii s-a facut cu succes si aceasta a fost validata);
• S-au adaugat drepturi de e-Factura pentruutilizatori ca sa poti restrictiona dreptul de trimitere e-Facturi pentru a nuse apasa accidental pe trimiterea unei facturi;
• Prin selectarea modalitatii de plata “OrdinBancar” sau “Ordin de Plata” in e-Factura se vor trimite toate conturile bancare ce apar pe factura fizica;
• Campuri suplimentare de Referinta Contractuluisi Referinta Comenzii pentru a putea fi trimise in fisierul XML necesare-Facturii.


The post Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri? first appeared on Facturis.ro.

]]>