NIR | Facturis.ro

NIR : Nota de intrare si receptie

Program de facturare — Wed, 05 Feb 2014 15:02:14 +0000

Definitie Nota de intrare receptie marfa si constatare diferente

Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii;
Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii.
Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR. Datele care trebuiesc completate difera de la un depozit en-gros sau magazin cu desfacere cu amanuntul. La depozit en-gros se completeaza- nr. crt., denumirea sortimentului, u. m.(unitate masura), cantitatea, pret pe bucata fara tva, valoarea, TVA, valoare totala. La magazine cu desfacere cu amanuntul in plus fata de depozit se va completa si pret achizitie, adaos, pret de vanzare care trebuie sa corespunda cu pretul din vitrina/raft.

Definitie pentru Nota de Intrare si Receptie de pe RUBINIAN

Document care se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit. Documentul cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea rabatului comercial.
Nir-ul serveste ca:
- – document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
- – document justificativ pentru incarcare in gestiune;
- – act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;
- – document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul:
- a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
- b) bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
- c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
- d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
- e) bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
- f) marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).
In cazurile mentionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).
Nota de intrare receptie si constatare de diferente se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.
In cazul cand bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.
Datele de pe verso nir-ului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.
Aceasta nota de intrare receptie circula:
- – la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele);
- – la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii);
- – la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
Nir-ul se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Date minimale ce trebuie completate pe NIR :

Continutul minimal obligatoriu de informatii al nir-ului este urmatorul:

a) pentru formularul cod 14-3-1A
- – denumirea unitatii;
- – denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- – numarul facturii/avizului de insotire al marfii;
- – numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar si valoarea;
- – numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie; data primirii in gestiune si semnatura gestionarului;
b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe langa informatiile de la lit. a) (mai putin pretul unitar si valoarea), sunt obligatorii si informatiile urmatoare : – pretul de achizitie al cantitatii receptionate; adaosul comercial unitar si total; pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial; valoarea la pret de vanzare, inclusiv tva.

Descarca Gratuit

Modele de NIR printate cu Facturis

Descarca Gratuit

The post NIR : Nota de intrare si receptie first appeared on Facturis.ro.

Inventar

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 12:47:52 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Magazin. In cadrul meniului Inventar puteti vizualiza lista de inventar care contine stocul unei gestiuni la un moment dat si totodata se pot aduce modificari dupa realizarea inventarului asupra marfurilor aflate in stoc. Pentru realizarea inventarului este necesar afisarea stocului. Selectati gestiunea ce urmeaza a fi inventariata. Data pentru care doriti afisarea stocului (implicit apare data curenta). Situatia va fi raportata la sfarsitul zilei selectate. Apasati butonul Afiseaza Stoc. Programul va afiseaza cantitatea din stoc la momentul ales, coloana de inventar in care se vor introduce produsele rezultate in urma numaratorii si coloana de diferente. Pentru tiparirea listei de inventar apasati click-dreapta pe lista de produse si selectati optiunea Printeaza. Acesta lista o data tiparita poate fi folosita pentru numararea efectiva a produselor de inventar la fata locului. Daca se doreste corectarea cantitatii din stoc, in urma constatarii diferentelor intre stocul scriptic si stocul faptic, se apasa dublu click pe produsul pe care doriti sa il corectati. In acel moment produsul va urca automat in campul Nume Produs, dupa care veti putea introduce cantitatea existenta in mod faptic si finaliza actiunea prin apasarea butonului Adauga. Pentru a introduce un produs si a corecta cantitatea produsului respectiv din stoc, puteti sa apasati dublu click pe produsul afisat in cadrul stocului, puteti selecta produsul din lista derulanta sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Se pot sterge produse afisate in lista de inventar prin simpla apasare a butonului Sterge. Apasand click dreapta pe lista puteti: – Exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – Printa lista afisata; – Sterge produsele care nu au inventar introdus (acesta functie este folosita atunci cand nu s-a realizat inventarul la toate produsele din stoc dar se doreste reglarea acelora care au fost inventariate; in acest caz in care inventarul se face partial este necesar sa se apese aceasta functie pentru a nu fi modificate si pozitiile din stoc asupra carora nu s-a intervenit); – Incarca stoc scriptic in stocul faptic (aceasta functie se utilizeaza in momentul in care nu sunt constatate diferente intre stocul scriptic si cel faptic sau in momentul in care se doreste completarea automata a inventarului in vederea modificarii doar a uneia sau a catorva diferente); – Sterge produse care au inventar O (aceasta functie se utilizeaza pentru a vizualiza doar acele pozitii care au fost inventariate); Daca doriti sa importati o lista de inventar: Se apasa butonul Import; Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente; Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane: – Cod produs EAN – Nume Produs – Pret intrare fara TVA – Pret iesire fara TVA – Cantitate. Nu este obligatoriu sa completati coloanele de preturi. Pentru a finaliza inventarul, se apasa butonul Finalizare Inventar. In acel moment programul va introduce automat o nota de receptie si constatare diferente. Acest NIR poate fi vizualizat si printat din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total.

The post Inventar first appeared on Facturis.ro.

Stoc

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 12:10:42 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Acest meniu permite vizualizarea stocurilor de produse marfuri si servicii dupa cod, cantitate, pret achizitie, pret vanzare, gestiune. Pentru a vizualiza stocul, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa. Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); Cod – puteti afisa stocul unui anumit produs introducand codul acestuia; Gestiune – se poate afisa stocul aferent unei anumite gestiuni selectate; Furnizor – puteti vizualiza stocul unui anumit furnizor; Categorie – puteti vizualiza stocul pe categorii si subcategorii de produse cu conditia sa aveti clasate produsele pe categorii si subcategorii de produse in cadrul meniului Nomenclator – Categorii Produse. Stocul poate fi afisat fie pe baza NIR-urilor de intrare fie cumulat pe produs. Daca se selecteaza Pe NIR-uri vor aparea produsele din stoc pe baza NIR-urilor de intrare. Daca se selecteaza Cumulat pe Produs vor aparea produsele adunate (adica daca un produs are mai multe NIR-uri, atunci se va afisa suma totala a produselor intrate). Puteti afisa stocul la o anumita data bifand si selectand data dorita. Produsele care au stocul O pot sa apara sau sa nu apara in aceasta lista daca se configureaza acest lucru in fereastra Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc. Configurare Avertizari Stocuri – programul Facturis va ofera posibilitatea sa configurati stocurile. Acest lucru inseamna ca programul va va avertiza in momentul in care stocul unui produs scade sub o anumita valoare aleasa de dumneavoastra. Pentru a configura o avertizare se apasa butonul Configurare Avertizari Stocuri, se introduce numele avertizarii, cantitatea ramasa in momentul in care doriti sa va apara avertizarea (definiti parametrii intre care sa va apara avertizarea – ex. daca stocul scade sub 1), starea avertizarii (se poate dezactiva daca se doreste acest lucru). Apasand click dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – upload fisier stocuri pe FTP. Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine online ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare online si programul Facturis. Puteti aranja crescator sau descrescator raportul afisat dupa coloana selectata. Se pot adauga subtotaluri la raport sau se pot afisa doar subtotalurile unui raport in functie dand un simplu click pe capul de coloana pentru care doriti afisarea.

The post Stoc first appeared on Facturis.ro.

Vizualizare Total Avize – Transfer intre Gestiuni

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 11:10:48 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. In cadrul acestui meniu puteti vizualiza avizele de transfer intre gestiuni. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Pentru a modifica, vizualiza sau printa un aviz de transfer intre gestiuni, se da dublu-click pe avizul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica. Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – modifica pe O avizele selectate (se va modifica atat avizul de iesire a marfii dintr-o gestiune cat si NIR-ul de intrare a marfii in cea de-a doua gestiune).

The post Vizualizare Total Avize – Transfer intre Gestiuni first appeared on Facturis.ro.

Introducere Transfer intre Gestiuni

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 11:04:12 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a realiza transferul intre gestiuni, se completeaza toate datele cerute dupa care se apasa butonul Adauga.

Gestiune iesire – selectati gestiunea care preda produsele;

Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);

UM – reprezinta unitatea de masura a produsului;

Cantitate – reprezinta cantitatea de produse eliberata;

Pret intrare fara TVA – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii;

Pret intrare cu TVA – reprezinta pretul de intrare al produsului cu TVA;

Pret iesire fara TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului fara TVA;

Pret iesire cu TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA;

Gestiune intrare – selectati gestiunea in care vor intra produsele;

Nume delegat – se introduce sau se selecteaza din lista derulanta ( daca au fost definiti delegati in cadrul meniului Nomenclator – Delegati) numele delegatului.

Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa avizul de insotire a marfii din prima gestiune si se va introduce automat un NIR cu produsele transferate. Acest NIR se va printa din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total. In cazul in care doriti stergerea unui produs din lista, selectati produsul respectiv dupa care apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati produse pentru a usura selectia de produse pentru transferul intre gestiuni:

Se apasa butonul Import;
Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr Crt – Nume Produs – UM – Cod produs EAN – Cantitate – Pret achizitie fara TVA – Pret achizitie cu TVA – Pret vanzare fara TVA – Pret vanzare cu TVA

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Apasand click-dreapta pe lista puteti:

– exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

– printa unul sau mai multe rapoarte deodata;

– modifica pe O gestiunea de intrare;

– exporta un fisier text pentru Exportul/Importul de produse NIR/Avize.

The post Introducere Transfer intre Gestiuni first appeared on Facturis.ro.

Transfer intre Gestiuni

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:56:19 +0000

In cadrul acestui meniu se poate realiza transferul intre gestiuni, respectiv va scadea stocul dintr-o gestiune si va creste intr-o alta. Acest transfer intre gestiuni presupune atat transferul de marfa si materiale intre gestiuni, cat si intocmirea automata a documentelelor necesare, respectiv a avizului de iesire marfa dintr-o gestiune dar si a NIR-ului aferent intrarii de marfa in gestiunea primitoare.

The post Transfer intre Gestiuni first appeared on Facturis.ro.

Introducere – Raport de Productie

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:47:55 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un raport de productie, se completeaza toate datele selectand gestiunea, numele produsului utilizat, UM, pretul unitar si cantitatea dupa care se apasa butonul Adauga. In partea de jos a ferestrei se selecteaza produsul finit, UM si cantitatea produsa. Se calculeaza automat pretul de productie. Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa raportul de productie si se va introduce automat un NIR cu produsele finite. Acest NIR se va printa din fereastra Stoc – NIR – Vizualizare Total. Puteti introduce un raport de productie pentru un produs finit, in baza unui retetar deja stabilit in cadrul meniului Stoc – Retetar. Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa.

The post Introducere – Raport de Productie first appeared on Facturis.ro.

NIR – Vizualizare Total

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:25:14 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate notele de intrare si receptie. Aveti doua posibilitati de vizualizare: – vizualizare Total NIR-uri; – vizualizare Jurnal de Cumparari – va vor fi afisate si produsele continute de NIR-urile respective. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa. Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza NIR-urile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul NIR-ului. Gestiunea – puteti vizualiza NIR-urile dintr-o gestiune selectata. Nume Furnizor – vizualizati NIR-urile de la un anumit furnizor prin simpla lui selectie sau puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Pentru a modifica un NIR, apasati dublu-click pe nota dorita, completati toate datele pe care doriti sa le modificati dupa care apasati butonul Modifica. Pentru a storna un NIR, se selecteaza NIR-ul respectiv si se apasa butonul Storneaza Nir. In cazul in care doriti stornarea partiala a unui NIR, se sterg produsele care nu se storneaza iar cele la care se modifica cantitatea stornata se procedeaza in felul urmator : – se introduce cantitatea stornata in casuta de cantitate conform document si se apasa dublu-click pe produsul din lista care se storneaza partial; – se apasa butonul Salveaza.

The post NIR – Vizualizare Total first appeared on Facturis.ro.

Introducere NIR

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:18:01 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul Salveaza. Nr Doc – este numarul NIR-ului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus; Data – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata; Gestiunea – selectati gestiunea in care se vor introduce produsele, in cazul in care aveti mai multe gestiuni; Nume Furnizor – selectati numele furnizorului in cazul in care el exista in baza de date. De asemenea puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Tip Document – introduceti tipul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa (factura de la furnizor, aviz de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa, orice alte documente stabilite prin lege). Nr Document – introduceti numarul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa. Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il introduceti. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Pret achizitie (fara TVA) – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret achizitie (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului cu TVA; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie incluzand TVA; Adaos (%) – reprezinta procentul pe care doriti sa il adaugati la valoarea de intrare a produsului; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula valoarea documentului; Pret vanzare (fara TVA) – reprezinta pretul produsului vandut fara TVA; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret vanzare (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului vandut cu TVA, pretul de raft; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare incluzand TVA; Cantitate – reprezinta cantitatea de produse conform documentului; Cantitate receptionata – reprezinta cantitatea de produse livrate efectiv; Calculeaza – realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar Pret achizitie (fara TVA) atunci se calculeaza automat Pret achizitie (cu TVA), Valoarea(fara TVA) si Valoarea (cu TVA);

– Daca s-a introdus Pret achizitie (fara TVA) , Cantitatea si Adaos% atunci se calculeaza automat toate celelalte campuri.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Daca se doreste stergerea unor produse din lista (introduse gresit) se selecteaza acele produse si se apasa butonul Sterge dupa care se vor sterge din lista produsele selectate. Daca dupa recalculare apar mici diferente (datorita rotunjirilor) se poate interveni asupra valorilor si modifica conform documentului de intrare (factura fiscala sau aviz de insotire), dupa care se va apasa butonul Adauga. Va aparea urmatorul mesaj: Toate campurile sunt completate cu valori. Doriti recalcularea acestor valori ? Daca apasati butonul NO se vor introduce aceste valori si se apasa butonul NO ca sa se introduca in NIR valorile introduse. Programul va intreaba in cazul in care aveti produse definite in Nomenclator – Produse si pretul acestora difera de pretul introdus in NIR daca doriti updatarea pretului de vanzare si la Nomenclatorul de Produse. Dupa ce se introduce NIR-ul in baza de date cu ajutorul butonului Salveaza, se va printa in functie de modelul de NIR ales:

Model 1 de NIR fara TVA (bifa Model 1 fara TVA);
Model 2 de NIR fara TVA (bifa Model 2 fara TVA);
Model de NIR (bifa Model NIR);
Model 1 de NIR cu TVA (bifa Model 1 cu TVA);
Model 2 de NIR cu TVA (bifa Model 2 cu TVA);
Model 3 de NIR cu TVA (bifa Model 3 cu TVA).

Apasand click-dreapta pe lista puteti:

– exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa;

– exporta in fisier text inregistrarile pentru Import/Export de produse NIR/Avize;

– aduna/scadea valoare din NIR;

– introduce/printa Dispozitie de Plata cu valoarea din NIR.

The post Introducere NIR first appeared on Facturis.ro.

NIR

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 09:12:49 +0000

NIR – Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii; Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii. Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR. Datele care trebuiesc completate difera de la un depozit en-gros sau magazin cu desfacere cu amanuntul. La depozit en-gros se completeaza- nr. crt., denumirea sortimentului, u. m.(unitate masura), cantitatea, pret pe bucata fara tva, valoarea, TVA, valoare totala. La magazine cu desfacere cu amanuntul in plus fata de depozit se va completa si pret achizitie, adaos, pret de vanzare care trebuie sa corespunda cu pretul din vitrina /raft.

The post NIR first appeared on Facturis.ro.