Tag Archives: facturi emise

17 Jul 2013

Introducere – Plati Furnizori

Pentru a introduce platile catre furnizori se foloseste meniul Plati Furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic. Completati datele furnizorului caruia urmeaza sa ii faceti plata.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care se va efectua plata.
  • Tip Plata – selectati modalitatea de plata a banilor.
  • Nr document – reprezinta numarul documentului in baza caruia se efectueaza plata.
Se apasa butonul Salveaza pentru a inregistra plata. Daca se doreste plata uneia sau mai multor facturi, puteti folosi butonul Plateste mai multe facturi. Prin apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra ce va va ajuta in gasirea unei facturi, folosindu-va de criteriile de cautare. Puteti cauta dupa data emiterii sau data scadenta (selectand o perioada de timp), dupa numele furnizorului si se vor afisa dupa cum doriti facturile emise, platite sau platite partial ale respectivului furnizor. Selectati factura sau facturile pe care doriti sa le platiti si apasati butonul Plateste Facturi Selectate. Astfel programul va autocompleta suma si observatiile asupra documentului in baza caruia se efectueaza plata respectiva. Puteti sterge o plata inregistrata in program prin simpla selectare a platii si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta, se poate exporta sau printa o lista dorita.
05 Jul 2013

SMS

Puteti trimite SMS-uri direct din programul Facturis, puteti sa va anuntati partenerii de afaceri direct printr-un SMS in legatura cu documentele emise, scadente, promotii etc. Pentru a putea utiliza acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri dintre cele 5 pachete oferite de noi. Acest lucru este posibil apasand butonul Cumpara SMS-uri si completand formularul care se va deschide automat. Veti primi autoreply cu proforma dvs., pe care o puteti achita la banca sau prin on-line banking. Odata cumparat acest pachet, primiti un cod de activare. Acest cod il veti introduce in Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – SMS in campul destinat. Tot din acest meniu veti configura si textul care sa va apara automat la trimiterea unui SMS (Ex: Numele firmei, Data scadenta, Serie factura, Numar factura, Data factura si Suma factura). Va puteti predefini trei mesaje diferite, care sa contina date complet diferite, iar in momentul in care veti trimite SMS veti selecta care text predefinit doriti sa il folositi. Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos. Daca nu stiti cate SMS-uri ati utilizat din cele achizitionate, apasati butonul Verifica SMS-uri si programul va va afisa automat de cate SMS-uri mai dispuneti in acel moment.