Tag Archives: status factura

17 Jul 2013

Registru – Facturi Furnizori

  In meniul Registru – Facturi Furnizori puteti sa vizualizati facturile primite de la furnizori. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Nume Furnizor – puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza facturile dorite. Suma – completati suma sau un interval de sume pentru a afisa factura cautata. Moneda – puteti vizualiza facturile inregistrate in diferite monede in functie de valuta bifata. Status Factura – selectati statusul facturii (aceasta poate fi emisa – rosu, platita – negru, partial platita – gri sau anulata – verde). Seria si numarul facturii – puteti selecta seria si numarul facturii. Tip Plata – in cazul in care tineti o evidenta exacta a incasarilor / platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul platii. Observatii – se pot cauta facturile inregistrate dupa detaliile introduse.   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.   Cu dublu-click pe o factura a unui furnizor din lista afisata, se va deschide o fereastra noua in care puteti Modifica sau Sterge factura selectata.   In cazul in care in lista sunt afisati mai multi furnizori care au mai multe facturi, cu dublu-click pe o factura a unui furnizor, programul va grupa facturile furnizorului respectiv.  
17 Jul 2013

Introducere – Facturi Furnizori

Puteti avea o evidenta a facturilor primite de la furnizori. Pentru aceasta este necesar sa introduceti in cadrul meniului Introducere – Facturi Furnizori facturile primite de la un furnizor, altele decat intrarile de marfa pe baza de factura fiscala, care se vor introduce sub forma de NIR. NIR-urile pe baza de factura se inregistreaza automat in momentul introducerii lor si se pot vizualiza in cadrul meniului Registru – Facturi Furnizori.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Serie si Nr – reprezinta seria si numarul facturii ce urmeaza a fi introdusa in program.
  • Suma – reprezinta suma totala a facturii primite. Programul calculeaza automat in functie de suma introdusa valoarea fara TVA si TVA-ul.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care este emisa factura.
  • Data Scadenta – daca se doreste se poate bifa si introduce data scadenta a facturii.
  • Tip Plata – in cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul platii.
  • Status Factura – selectati statusul facturii (aceasta poate fi emisa – rosu, platita – negru, partial platita – gri sau anulata – verde)
Se apasa butonul Salveaza pentru a salva introducerea facuta. Puteti sterge o factura inregistrata din program prin simpla selectare a facturii din lista de inregistrari si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta se poate exporta sau printa o lista dorita.