- Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
- Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
- Serie si Nr – reprezinta seria si numarul facturii ce urmeaza a fi introdusa in program.
- Suma – reprezinta suma totala a facturii primite. Programul calculeaza automat in functie de suma introdusa valoarea fara TVA si TVA-ul.
- Moneda – se selecteaza moneda in care este emisa factura.
- Data Scadenta – daca se doreste se poate bifa si introduce data scadenta a facturii.
- Tip Plata – in cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul platii.
- Status Factura – selectati statusul facturii (aceasta poate fi emisa – rosu, platita – negru, partial platita – gri sau anulata – verde)
Puteti avea o evidenta a facturilor primite de la furnizori.
Pentru aceasta este necesar sa introduceti in cadrul meniului Introducere – Facturi Furnizori facturile primite de la un furnizor, altele decat intrarile de marfa pe baza de factura fiscala, care se vor introduce sub forma de NIR.
NIR-urile pe baza de factura se inregistreaza automat in momentul introducerii lor si se pot vizualiza in cadrul meniului Registru – Facturi Furnizori.
