Tag Archives: program facturare

24 Jul 2013

Grafice

  In cadrul acestui meniu se poate vizualiza sub forma grafica evolutia societatii dumneavoastra.   Se pot reprezenta in forma grafica vanzarile, incasarile, vanzarile/incasarile, intrarile de produse, cumpararile, platile, cumpararile/platile, vanzarile/cumpararile, incasarile/platile.   Toate acestea pot fi reprezentate alegand unul din cele 19 formate grafice definite de catre noi.   Pentru realizarea graficului este necesar sa selectati: –          perioada raportului (intervalul de timp pentru care doriti realizarea graficului); –          tip raport (pentru fiecare model de raport puteti selecta tipuri de rapoarte din cele definite); –          evolutie (unitatea de timp pentru care doriti reprezentarea – zi,saptamana,luna,an).   Apasati butonul Cauta pentru a vizualiza graficul dorit.   Programul Facturis va permite deasemenea sa vizualizati graficul realizat in format 3D.   Aveti posibilitatea sa bifati ceea ce doriti sa va apara pe grafic si anume: – valorile, puncte, titlu, legenda. Graficul se poate mari prin apasarea sagetilor din partea stanga jos a ferestrei. Apasand click-dreapta pe imagine, graficul poate fi exportat in format PDF sau .jpg.  
23 Jul 2013

Gestiune Bilete la Ordin

  In cadrul acestei ferestre puteti introduce, vizualiza, sterge biletele la ordin emise sau primite de catre firma dumneavoastra.   Daca doriti introducerea unui bilet la ordin este necesara adaugarea datelor: numele bancii, numa, moneda, numele clientului, data scadenta a biletului si tipul biletului.   Pentru a vizualiza biletele la ordin se selecteaza criteriile dorite pdntru a rula cautarea, dupa care se apasa butonul Cauta.   In cazul in care se doreste stergerea unui bilet la ordin se selecteaza ordinul afisat in lista apoi se apasa butonul Sterge.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Facturi Scadente

  In cadrul acestui meniu, programul Facturis va ofera un raport clar al tuturor facturilor scadente.   Facturi scadente – facturi neplatite al caror termen de plata a fost depasit.   Puteti trimite notificari prin Email sau SMS clientilor care au facturi neplatite (emise-rosu sau partial platite-gri) la care a trecut data scadenta de ”n” zile. Se pot afisa toate facturile scadente sau se poate selecta un client anume din lista derulanta.   Afisati facturile scadente prin apasarea butonului Cauta si va vor fi afisate automat toate facturile care au termenul de plata depasit.   Puteti trimite Email sau SMS catre toti clientii afisati sau puteti trimite e-mail doar catre clientii selectati.  
23 Jul 2013

Fisa Furnizor

  Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utlizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui furnizor.   In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa furnizor. Puteti selecta fisa unui anumit furnizor, toate fisele furnizorilor, fisele furnizorilor cu sold pozitiv, soldul furnizorilor sau soldul furnizorilor cu sold pozitiv.   Pentru a vizualiza fisa unui furnizor, se selecteaza furnizorul dorit, daca se doreste se selecteaza si perioada dorita.   Se poate vizualiza fisa furnizor in valuta: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa furnizorului.   PDF – puteti salva fisa furnizorului in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Nomenclator Angajati

Acest nomenclator este folosit pentru introducerea dispozitiilor de plata sau a dispozitiilor de incasare in registrul de casa. Pentru a introduce un angajat in nomenclator, este necesar sa completati datele: Nume si Prenume, BI/CI, Functia, dupa care sa apasati butonul Adauga. Pentru a sterge un angajat din nomenclator, este necesar sa selectati angajatul respectiv din lista, dupa care sa apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati o lista de angajati:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut – Explicatii fisier Text);
  • Se apasa butonul Open, dupa care angajatii vor aparea in lista;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nume si Prenume Angajat

– BI/CI

– Functie

Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele).
16 Jul 2013

Nomenclator – Furnizori

In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Furnizorii se pot adauga in baza de date completand toate datele din meniul Nomenclator – Furnizori. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date furnizorii noi introdusi la introducerea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care furnizorul introdus va aparea in lista din fereastra. Pentru a sterge un furnizor din baza de date:
  • Se selecteaza furnizorul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi furnizori din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care furnizorii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un furnizor din baza de date:
  • Se da dublu-click pe furnizorul dorit din lista;
  • Se modifica datele furnizorului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati furnizori dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Furnizor – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Adresa – Auto nr. – Judet – Tara

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Furnizorii care exista deja in Nomenclator Furnizori cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Acest program de facturare permite importul de furnizori si din fisierul ce rezulta din exportul furnizorilor in fisier.csv. Astfel se pot exporta – importa furnizori dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta furnizorii apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori sau sa ii printati.
16 Jul 2013

Nomenclator – Delegati

Programul Facturis va permite crearea de delegati. Puteti configura delegati, memorandu-i astfel in baza de date, ceea ce va face intocmirea unei facturi mult mai simpla si mai usoara. Nume delegat – introduceti numele delegatului asa cum va aparea pe factura; Act delegat – introduceti actul de identitate al delegatului asa cum va aparea pe factura; Selectati Client – introduceti numele firmei careia ii alocati delegatul respectiv. La adaugarea unui delegat nou, in cazul emiterii unei facturi, acesta va fi memorat automat in baza de date. Puteti sterge un delegat prin simpla lui selectare si apasarea butonului Sterge. De asemenea, puteti printa o lista cu delegatii apasand butonul Print sau exporta o lista cu delegatii prin apasarea butonului Export.
16 Jul 2013

Nomenclator – Clienti

In cadrul acestui meniu puteti defini clientii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta clientii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Clientii se pot adauga in baza de date completand toate datele clientului din meniul Nomenclator – Clienti. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date clientii noi introdusi la emiterea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care clientul introdus va aparea in lista din fereastra. Clientii afisati in culoarea rosie sunt clienti care au cod fiscal invalid. La acesti clienti trebuie verificat/intrebat codul fiscal (deoarece codul fiscal introdus nu este bun – lipseste o cifra sau este gresita o cifra). Pentru a sterge un client din baza de date:
  • Se selecteaza clientul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi clienti din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care clientii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un client din baza de date:
  • Se da dublu-click pe clientul dorit din lista;
  • Se modifica datele clientului sau preturile produselor per client;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati clienti dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Client – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Sediul – Judet – Cont – Banca – Persoana – Email – Observatii – Adresa Livrare – Telefon 1 – Telefon 2 – Nr. Zile data scadenta – Cod Client – Tara.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Clientii care exista deja in Nomenclatorul de Clienti cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de clienti si din fisierul ce rezulta din exportul clientilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa clienti dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta clientii apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|). Puteti printa clientii prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori. Puteti trimite SMS-uri clientilor selectati cu promotiile, campaniile sau orice alt mesaj doriti sa le transmiteti apasand butonul SMS (Pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS). Puteti imprima automat plicuri cu datele clientilor:
  • Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati;
  • Apasati butonul Plic.
In cazul in care adresa sediului nu corespunde cu adresa de livrare se completeaza campul Adresa de livrare. Aceasta din urma este adresa care va aparea pe plic. Se pot modifica preturile din Nomenclator – Produse pentru fiecare client in parte. Ex: pentru toti clientii un produs poate costa 50 RON cu TVA, iar pentru un anumit client pretul pentru acelasi produs sa fie 40 RON cu TVA.
  • Se da dublu-click pe clientul dorit;
  • Se apasa butonul Configureaza Preturi;
  • Se da dublu-click pe produsul dorit;
  • Se introduce noul pret si apoi se apasa butonul rosu Modifica, dupa care va aparea in lista noul pret pentru acel client;
  • Se pot modifica toate preturile sau numai cele selectate cu +/- suma sau cu +/- procent.
16 Jul 2013

Nomenclator – Produse

In cadrul acestui meniu puteti defini produsele firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta produse in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Produsele se pot adauga in baza de date completand toate datele produsului din campul Date Produs:
  • Se introduce numele produsului (sau al serviciului);
  • Se introduce valoarea lui;
  • Se selecteaza moneda;
  • Se apasa butonul Salveaza, dupa care produsul introdus va aparea in lista din fereastra.
Puteti sa definiti mai multe preturi pentru un produs (Pret 1 – pret de raft, Pret 2 – pret de distributie, Pret 3 – pret pentru clientii speciali), astfel ca la intocmirea facturii apasand butonul Nume Produs se va deschide nomenclatorul de produse si in partea de jos a ferestrei aveti campul Selecteaza Pret de unde puteti selecta pretul dorit. Pentru a sterge un produs din baza de date:
  • Se selecteaza produsul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multe produse din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care produsele selectate vor disparea din lista.
Pentru a modifica un produs din baza de date:
  • Se da dublu-click pe produsul dorit din lista;
  • Se modifica datele produsului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati produse dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de produse;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce produsele cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Produs – Unitatea de Masura – Pret fara TVA – Pret cu TVA – Moneda – Cod EAN – Cod Produs – Observatii 1 – Observatii 2 – Tip Produs – Pret 2 fara TVA – Pret 2 cu TVA – Pret 3 fara TVA – Pret 3 cu TVA – Cota TVA – Categorie Produse – Accize

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Produsele care exista deja in Nomenclatorul de Produse cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicate. Ele vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de produse si din fisierul ce rezulta din exportul produselor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa produse dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta produsele, apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Puteti printa produsele prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa faceti un Upload al nomenclatorului de produse pe FTP.  Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine on-line, ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare on-line si programul Facturis.
16 Jul 2013

Rapoarte

In cazul in care doriti un raport care nu este cuprins deja in situatiile noastre de rapoarte, programul Facturis va da posibilitatea sa va creati singuri raportul dorit cu datele dorite de dumneavoastra. Ce trebuie sa faceti pentru a configura un astfel de raport:
  1. Se introduce numele raportului si se apasa butonul Initializeaza Raport Nou;
  2. Cu dublu-click pe lista din partea dreapta se selecteaza campurile care doriti sa apara in raport;
  3. Configurati dimensiunile fiecarei coloane, tragand de capul de tabel din partea de jos a ferestrei apoi salvati dimensiunile acesteia;
  4. Dupa care se apasa butonul Salveaza.
Raportul odata construit il puteti vizualiza, selectandu-l in cadrul meniului Rapoarte – Rapoarte Definite Utilizator. Pentru a modifica sau sterge un raport definit de catre dumneavoastra, puteti selecta raportul respectiv apoi apasati butonul Incarca Raport. Astfel se vor afisa campurile continute de raportul definit. Cu dublu-click pe o inregistrare din lista se poate sterge acea linie din raport. Puteti selecta asezarea scrisului intr-o coloana (spre stanga, pe centru sau spre dreapta). Puteti modifica numele unei coloane deja definite, selectand numele coloanei din raportul vechi, iar in campul Introduceti noul nume al coloanei sa introduceti numele noii coloane care doriti sa va apara apasand apoi butonul Modifica Nume Coloana. Pentru a sterge un raport definit, selectati numele raportului apoi apasati butonul Sterge.
16 Jul 2013

Salveaza Datele (Backup)

Acest meniu realizeaza backup-ul datelor. Functia de salvare a datelor se realizeaza automat (zilnic) la prima accesare a programului de catre un utilizator sau manual de catre dumneavoastra, in orice moment al zilei, apasand butonul Salveaza Datele. Backup-ul datelor se realizeaza in directorul Backup din directorul unde este instalat acest program. Este indicat ca la anumite perioade de timp acest director sa fie salvat pe CD-uri pentru a preveni deteriorarea datelor de pe hard. Campul Tip Salvare din lista poate avea urmatoarele valori : – Manual – salvarea s-a facut manual din aceasta fereastra prin apasarea butonului Salveaza Datele; – Automat (zilnic) – salvarea s-a facut automat la prima accesare a programului, din cadrul unei zile, de catre un utilizator; – Automat (restaurare) – salvarea s-a facut inaintea unei restaurari de date; – Automat (stergere stoc) – salvarea s-a facut inaintea apasarii butonului Stergere Stoc din cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc.
  • Restaurarea datelor
Se pot restaura datele de la o anumita salvare  in cazul in care doriti acest lucru: – se selecteaza salvarea dorita; – se apasa butonul Restaureaza Datele. Inainte de fiecare restaurare de date programul salveaza datele automat (Automat (restaurare). Se vor restaura datele din baza de date selectata de dumneavoastra. Operatiunea de restaurare a datelor cu o baza de date salvata, inseamna stergerea bazei de date actuale si inlocuirea ei cu o baza de date din salvarea restaurata. Datele introduse dupa salvarea selectata nu se vor mai regasi, ele fiind sterse automat.
  • Sterge Salvarile
Puteti sterge manual de pe disk anumite salvari. – se selecteaza salvarile dorite – se apasa butonul Sterge Salvarile. Se foloseste pentru a sterge salvarile vechi (inutile) pentru a nu ocupa spatiul pe hard. In momentul in care se atinge spatiul maxim acordat de catre dumneavoastra in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program , cu realizarea fiecarui nou backup, primul backup (cel mai vechi) se va sterge automat.
16 Jul 2013

Jurnal de Activitate

Cu ajutorul acestei ferestre se vizualizeaza operatiile fiecarui utilizator. Astfel se poate vizualiza toata activitatea unui utilizator pe parcursul unei zile sau pe parcursul unei perioade selectate. Se pot crea situatii ale operatiilor, completand criteriile de cautare (data, user, tip operatie, observatii). Necompletandu-se criteriile de cautare si apasand butonul Cauta vor aparea implicit toate operatiile efectuate de catre utilizatorul acelui program. Se poate exporta/printa/salva o situatie cu click dreapta pe lista care se doreste (la fel se poate face pentru orice lista din program – din alte ferestre).
05 Jul 2013

Functionalitate Program

  • Backup automat. Spatiu maxim pentru Backup
Backup-ul se realizeaza automat la prima rulare a programului din ziua respectiva. In campul liber al acestei optiuni puteti scrie manual cati Mb ii acordati folderului de backup. In momentul in care se atinge spatiul maxim acordat, cu realizarea fiecarui nou backup, primul backup ( cel mai vechi) se va sterge automat.
  • Selecteaza cota de TVA la selectie produs
Daca nu bifati aceasta optiune, cota de TVA va fi cea implicita (cea selectata in Configurare – Date Firma). In cazul in care se bifeaza aceasta optiune, cota de TVA va fi cea selectata in Nomenclatorul de produse sau cea din NIR.
  • Print Preview inainte/dupa fiecare printare
Bifand aceasta optiune puteti ca inainte/dupa fiecare printare sa vizualizati cu Print Preview documentul intocmit.
  • La fiecare factura: grupeaza produsele pe clase
Programul va permite introducerea de categorii de produse (acestea se definesc in meniul Nomenclator – Categorii Produse). Bifand aceasta functie, aveti posibilitatea ca la printarea unei facturi, in cazul in care aveti produsele grupate pe categorii, in momentul in care selectati doua produse din aceeasi categorie, pe factura, in momentul printarii, sa va apara doar un rand si anume categoria din care fac parte cele doua produse.
  • Functia de autocomplete la ComboBox-uri
Aceasta functie autocompleteaza datele clientului sau produsul in momentul in care se introduce o factura. Este suficient ca dumneavoastra sa introduceti doar primul caracter si programul va completa automat toate datele clientului sau toate datele despre un produs inclusiv pretul acestuia. Acest lucru este posibil doar pentru clientii salvati in baza de date.
  • Functia de sugestii la ComboBox-uri
In momentul in care se introduce o factura, aceasta functie va afiseaza la tastarea numelui clientului sau al produsului toate variantele posibile care contin caracterele tastate. Cautarea incepe de la tastarea a mai mult de 3 caractere. Acest lucru este posibil doar pentru clientii salvati in baza de date.
  • Afiseaza programul pe tot ecranul
Aceasta optiune va ofera posibilitatea sa vizualizati programul pe tot ecranul, sau doar intr-un chenar mic pe mijlocul monitorului. Va sugeram sa bifati vizualizarea pe tot ecranul pentru a fi absolut siguri ca toate optiunile va sunt afisate.
  • Explicatii butoane
Bifand aceasta optiune in momentul in care puneti mouse-ul in dreptul butoanelor vi se va afisa un comment care va va spune exact ce functie indeplineste respectivul buton.
  • Bife implicite facturare:
–   Tip Persoana – cand se deschide factura este bifata persoana juridica (daca se doreste, se poate modifica in Persoana Fizica) –  Tip Document – ca la introducerea unui document, sa apara bifat tipul documentului (factura, aviz, proforma, BF) – Se emite si chitanta – daca se doreste ca bifa de emitere chitanta sa fie bifata de fiecare data cand se face o factura noua. Toate aceste optiuni pot fi desigur modificate cum doriti la intocmirea documentelor din meniul Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF.
  • Numar Zecimale:
– Numar zecimale pret fara TVA la afisare – Se poate configura numarul de zecimale care sa apara pe factura la pretul fara TVA. Se pot alege 2,3 sau 4 zecimale. – Numar zecimale cantitate – Se poate configura numarul de zecimale care sa apara pe factura la cantitate. Se pot alege 0, 1, 2, 3 sau 4 zecimale.
  • Fidelizare clienti – Procent fidelizare clienti din vanzari
Puteti selecta un procent pe care doriti sa il acordati clientilor. Acest procent se va calcula la fiecare factura emisa, el nefiind vizibil pe factura. Dumneavoastra veti putea sa il vizualizati in fisa clientului din Rapoarte – Fisa Client – la afisarea clientului in coloana Valoare Fidelizare.
  • Retea – alege baza de date pentru lucrul in retea
Programul poate rula si in retea (pe mai multe calculatoare legate in retea, avand o singura baza de date – comuna). Programul se inregistreaza DOAR pe server, iar celelalte calculatoare se conecteaza la server. Pasii pentru configurarea in retea sunt urmatorii: – se instaleaza programul pe toate calculatoarele; Acesta poate fi descarcat de aici : http://www.facturis.ro/descarca-program-de-facturare-si-gestiune-download.aspx. – se stabileste care dintre ele este serverul – pe acesta se va tine baza de date – numai pe server se inregistreaza programul (celelalte calculatoare vor verifica daca programul este inregistrat pe server); – se da FULL ACCES (sharing in retea) la directorul unde este baza de date (de ex. D:/Programe/Facturis); – pe restul calculatoarelor se fac urmatoarele: * se intra in aceasta fereastra (Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program) * se apasa butonul Alege baza de date si se selecteaza fisierul ‘date.mid‘ de pe server – trebuie sa apara un mesaj de OK si in partea de jos a ferestrei apare calea (de retea) catre baza de date de pe server.
  • Casa de marcat – Configureaza casa de marcat
Se poate seta casa de marcat care este conectata la calculator pentru imprimarea automata a bonului fiscal. Se configureaza in aplicatia Facturis (Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program) datele privind casa de marcat, urmarind pasii: A. se selecteaza modelul casei de marcat ( Eltrade, Datecs, Elka, Euro, Total, Partner, Eurocash, Novitus, Carat Favourite, Aclas, Ithaki); B. apoi se selecteaza directorul unde se pune fisierul cu bonul fiscal (acest director trebuie sa fie acelasi cu cel configurat in driverul casei de marcat); C. bifati daca doriti ca, dupa fiecare produs, sa scrie pe bonul fiscal toata denumirea produsului; D. selectati cota de TVA folosita in casa de marcat (cota de TVA folosita de casa de marcat este aceeasi cu cea folosita de programul Facturis); E. puteti bifa daca doriti sa se scada in Registrul de Casa bonurile fiscale; F. Optional – selectie modalitate de plata – valabila doar pentru casele de marcat Datecs; G. Optional – in cazul in care folositi un cantar (din cele doua modele compatibile cu Facturis), atasat la casa de marcat, selectati Digi 788 sau PC Microsif; H. Optional –  in cazul in care folositi afisaj electronic, selectati modelul afisajului. Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos. Pentru a configura casa de marcat la calculator, aveti nevoie de un program special numit Driver. Acel Driver impreuna cu cablul de date care face legatura intre casa de marcat si calculator, il puteti achizitiona de la firma de la care ati achizitionat casa de marcat, tot ei ocupandu-se si de instalare si conexiune. Tiparirea bonului fiscal: se intra pe o factura si se apasa butonul Tipareste Bon Fiscal – si in mod normal trebuie sa iasa bonul fiscal la casa de marcat. Atentie! Functionarea corecta a casei de marcat intra in obligatia directa a furnizorului casei de marcat. Programul Facturis nu se face respunzator de conexiunea casei cu calculatorul.