Tag Archives: program gestiune

23 Jul 2013

Fisa Furnizor

  Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utlizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui furnizor.   In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa furnizor. Puteti selecta fisa unui anumit furnizor, toate fisele furnizorilor, fisele furnizorilor cu sold pozitiv, soldul furnizorilor sau soldul furnizorilor cu sold pozitiv.   Pentru a vizualiza fisa unui furnizor, se selecteaza furnizorul dorit, daca se doreste se selecteaza si perioada dorita.   Se poate vizualiza fisa furnizor in valuta: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa furnizorului.   PDF – puteti salva fisa furnizorului in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Balanta Stocuri

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   Balanta stocurilor verifica exactitatea inregistrarilor privind stocurile, ajutand la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica a stocurilor.   Pentru a vizualiza balanta stocurilor pe o anumita perioada, se selecteaza intervalul pentru care se doreste calcularea balantei dupa care se apasa butonul Cauta. Daca se doreste balanta stocurilor doar pe un produs sau pe o gestiune anume, se selecteaza produsul dorit sau gestiunea.   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Introducere Transfer intre Gestiuni

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a realiza transferul intre gestiuni, se completeaza toate datele cerute dupa care se apasa butonul Adauga.

Gestiune iesire – selectati gestiunea care preda produsele;

Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);

UM – reprezinta unitatea de masura a produsului;

Cantitate – reprezinta cantitatea de produse eliberata;

Pret intrare fara TVA – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii;

Pret intrare cu TVA – reprezinta pretul de intrare al produsului cu TVA;

Pret iesire fara TVA  – reprezinta pretul de vanzare al produsului fara TVA;

Pret iesire cu TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA;

Gestiune intrare – selectati gestiunea in care vor intra produsele;

Nume delegat – se introduce sau se selecteaza din lista derulanta ( daca au fost definiti delegati in cadrul meniului Nomenclator – Delegati) numele delegatului.

Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa avizul de insotire a marfii din prima gestiune si se va introduce automat un NIR cu produsele transferate. Acest NIR se va printa din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total. In cazul in care doriti stergerea unui produs din lista, selectati produsul respectiv dupa care apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati produse pentru a usura selectia de produse pentru transferul intre gestiuni:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr Crt – Nume Produs – UM – Cod produs EAN – Cantitate – Pret achizitie fara TVA – Pret achizitie cu TVA – Pret vanzare fara TVA – Pret vanzare cu TVA

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Apasand click-dreapta pe lista puteti:

exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

printa unul sau mai multe rapoarte deodata;

modifica pe O gestiunea de intrare;

exporta un fisier text pentru Exportul/Importul de produse NIR/Avize.

23 Jul 2013

Transfer intre Gestiuni

  In cadrul acestui meniu se poate realiza transferul intre gestiuni, respectiv va scadea stocul dintr-o gestiune si va creste intr-o alta. Acest transfer intre gestiuni presupune atat transferul de marfa si materiale intre gestiuni, cat si intocmirea automata a documentelelor necesare, respectiv a avizului de iesire marfa dintr-o gestiune dar si a NIR-ului aferent intrarii de marfa in gestiunea primitoare.  
23 Jul 2013

Vizualizare Total – Raport de Productie

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza rapoartele de productie.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Pentru a modifica, vizualiza sau printa un raport de productie, se da dublu-click pe raportul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica.   Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – modifica pe O rapoartele selectate.
23 Jul 2013

Vizualizare Bon de Consum – Transfer

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate bonurile de consum – transfer.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza bonurile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul bonului. Gestiunea – puteti vizualiza bonurile dintr-o gestiune selectata.   Pentru a modifica un bon, se da dublu-click pe bonul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica.   Programul Facturis va ofera posibilitatea sa transformati un bon emis in factura, prin simpla apasare a butonului Creeaza Factura. In acest fel economisiti timp si energie, nemaifiind nevoiti sa reluati procesul de introducere a fiecarui produs intr-o noua factura.   Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe bonuri deodata ; – modifica pe O bonurile selectate.  
23 Jul 2013

Introducere Bon de Consum – Transfer

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un bon de consum se completeaza toate datele cerute, se introduc produsele, dupa care se apasa butonul Salveaza.

Nr Doc – este numarul bonului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus;

Data – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata;

Gestiunea – selectati gestiunea care preda produsele;

Titlu Bon – selectati numele documentului pe care il veti intocmi;

Predator – introduceti numele persoanei predatoare;

Primitor – introduceti numele persoanei primitoare;

Produs, lucrare (comanda) – introduceti numele, numarul comenzii in baza careia se face transferul, al documentului de insotire;

Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe document. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);

UM – reprezinta unitatea de masura a produsului;

Pret Unitar – reprezinta pretul de intrare al produsului fara TVA;

Cantitate necesara – reprezinta cantitatea de produse dorita in documentul de insotire;

Cantitate eliberata – reprezinta cantitatea de produse eliberata efectiv.

Pentru a adauga produsele in lista se apasa butonul Adauga. In cazul in care doriti stergerea unui produs din lista, selectati produsul respectiv dupa care apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati bonuri in program:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care bonurile vor aparea in lista de documente;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr Crt – Nume Produs – UM – Cod produs EAN – Cantitate – Pret achizitie fara TVA

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Bonurile care exista deja in program cu acelasi nr. nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicate. Ele vor fi doar updatate. Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.
23 Jul 2013

NIR – Vizualizare Total

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate notele de intrare si receptie.   Aveti doua posibilitati de vizualizare: –          vizualizare Total NIR-uri; –          vizualizare Jurnal de Cumparari – va vor fi afisate si produsele continute de NIR-urile respective.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza NIR-urile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul NIR-ului. Gestiunea – puteti vizualiza NIR-urile dintr-o gestiune selectata. Nume Furnizor – vizualizati NIR-urile de la un anumit furnizor prin simpla lui selectie sau puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).   Pentru a modifica un NIR, apasati dublu-click pe nota dorita, completati toate datele pe care doriti sa le modificati dupa care apasati butonul Modifica.   Pentru a storna un NIR, se selecteaza NIR-ul respectiv si se apasa butonul Storneaza Nir. In cazul in care doriti stornarea partiala a unui NIR, se sterg produsele care nu se storneaza iar cele la care se modifica cantitatea stornata se procedeaza in felul urmator : – se introduce cantitatea stornata in casuta de cantitate conform document si se apasa dublu-click pe produsul din lista care se storneaza partial; – se apasa butonul Salveaza.