Tag Archives: program facturi

24 Jul 2013

Grafice

  In cadrul acestui meniu se poate vizualiza sub forma grafica evolutia societatii dumneavoastra.   Se pot reprezenta in forma grafica vanzarile, incasarile, vanzarile/incasarile, intrarile de produse, cumpararile, platile, cumpararile/platile, vanzarile/cumpararile, incasarile/platile.   Toate acestea pot fi reprezentate alegand unul din cele 19 formate grafice definite de catre noi.   Pentru realizarea graficului este necesar sa selectati: –          perioada raportului (intervalul de timp pentru care doriti realizarea graficului); –          tip raport (pentru fiecare model de raport puteti selecta tipuri de rapoarte din cele definite); –          evolutie (unitatea de timp pentru care doriti reprezentarea – zi,saptamana,luna,an).   Apasati butonul Cauta pentru a vizualiza graficul dorit.   Programul Facturis va permite deasemenea sa vizualizati graficul realizat in format 3D.   Aveti posibilitatea sa bifati ceea ce doriti sa va apara pe grafic si anume: – valorile, puncte, titlu, legenda. Graficul se poate mari prin apasarea sagetilor din partea stanga jos a ferestrei. Apasand click-dreapta pe imagine, graficul poate fi exportat in format PDF sau .jpg.  
23 Jul 2013

Facturi Scadente

  In cadrul acestui meniu, programul Facturis va ofera un raport clar al tuturor facturilor scadente.   Facturi scadente – facturi neplatite al caror termen de plata a fost depasit.   Puteti trimite notificari prin Email sau SMS clientilor care au facturi neplatite (emise-rosu sau partial platite-gri) la care a trecut data scadenta de ”n” zile. Se pot afisa toate facturile scadente sau se poate selecta un client anume din lista derulanta.   Afisati facturile scadente prin apasarea butonului Cauta si va vor fi afisate automat toate facturile care au termenul de plata depasit.   Puteti trimite Email sau SMS catre toti clientii afisati sau puteti trimite e-mail doar catre clientii selectati.  
23 Jul 2013

Fisa Furnizor

  Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utlizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui furnizor.   In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa furnizor. Puteti selecta fisa unui anumit furnizor, toate fisele furnizorilor, fisele furnizorilor cu sold pozitiv, soldul furnizorilor sau soldul furnizorilor cu sold pozitiv.   Pentru a vizualiza fisa unui furnizor, se selecteaza furnizorul dorit, daca se doreste se selecteaza si perioada dorita.   Se poate vizualiza fisa furnizor in valuta: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa furnizorului.   PDF – puteti salva fisa furnizorului in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Nomenclator Angajati

Acest nomenclator este folosit pentru introducerea dispozitiilor de plata sau a dispozitiilor de incasare in registrul de casa. Pentru a introduce un angajat in nomenclator, este necesar sa completati datele: Nume si Prenume, BI/CI, Functia, dupa care sa apasati butonul Adauga. Pentru a sterge un angajat din nomenclator, este necesar sa selectati angajatul respectiv din lista, dupa care sa apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati o lista de angajati:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut – Explicatii fisier Text);
  • Se apasa butonul Open, dupa care angajatii vor aparea in lista;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nume si Prenume Angajat

– BI/CI

– Functie

Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele).
17 Jul 2013

Introducere – Devize

Pentru a putea introduce devize este necesar sa definiti o plaja de numere in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante. Puteti configura devizul in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Deviz cu campurile pe care doriti sa le contina devizul. Introduceti datele clientului pe numele caruia veti intocmi avizul, apoi completati campurile prestabilite ale devizului asa cum le-ati configurat (ex. numele produsului care va fi supus devizului si detaliile acestuia, impreuna cu problemele intampinate care doriti sa va apara in deviz). Selectati Numele produsului folosit in cadrul devizului, UM, Cantitatea, Pretul Unitar si automat programul va va calcula Valoarea Totala. Puteti modifica sau sterge un produs din lista prin simpla lui selectie urmata de apasarea butonului Modifica sau Sterge. Pentru a printa devizul apasati butonul Print. 
17 Jul 2013

Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

Tasta rapida de afisare a meniului F1. Cu ajutorul acestui meniu puteti emite facturi, proforme, avize si bonuri fiscale. Pentru a emite un document este necesar sa completati datele cerute in fereastra Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF. Se bifeaza, dupa caz, documentul pe care doriti sa il emiteti. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Se bifeaza Tipul Persoanei careia ii veti emite documentul. Dupa caz Persoana Fizica sau Juridica. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Alegeti moneda in care doriti sa emiteti factura. Implicit apare RON. Daca se doreste emiterea intr-o alta moneda decat cea afisata, se selecteaza o alta moneda dupa ce se defineste in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati, se selecteaza tipul incasarii. Nume client – reprezinta numele clientului (persoana fizica/juridica). Puteti selecta clientul sau puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate. Cod Fiscal – reprezinta codul unic de inregistrare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate. Persoanele juridice sau fizice inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata au codul de identificare fiscala precedat de literele “RO”. Dupa completarea codului fiscal, daca se apasa butonul din dreptul acestui camp, programul Facturis va deschide o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura. Numar ordine registrul comertului – este valabil in cazul persoanelor juridice si reprezinta numarul de inregistrare acordat de registrul comertului; Sediul – reprezinta adresa clientului, sediul firmei; Judet – reprezinta resedinta de judet a orasului unde se afla adresa, sediul clientului. Campul Judet se completeaza automat daca in campul Sediul ati introdus orasul; Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt Numele clientului, Cod Fiscal, Nr ordine Reg. Comertului (valabil pentru persoanele juridice), Sediul. Cont – reprezinta numarul de cont al clientului, utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati; Banca – reprezinta numele bancii unde este deschis contul clientului. Campul se completeaza automat daca este introdus un cont corect; Nume delegat – reprezentantul clientului. Se poate selecta un delegat din cei definiti deja in cadrul meniului Nomenclator – Delegati sau la introducerea unui delegat nou el va fi automat memorat in baza de date. Act delegat – actul de identitate al delegatului; se va completa automat daca a fost selectat un delegat existent deja in baza de date. Tot in acest camp puteti introduce si numarul auto al delegatului; Data Facturii – reprezinta data emiterii facturii; Camp setat automat, data putand fi schimbata daca se doreste acest lucru; Data Scadenta – reprezinta data pana la care factura ar trebui incasata, data putand fi presetata din meniul Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Factura; Modalitate Plata – se selecteaza sau se completeaza, dupa caz modalitatea prin care factura va fi incasata. Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata, ea putand fi completata cu cota dorita sau presetata din cadrul meniului Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Date Firma; Serie si Numar – selectati seria din care se va emite factura (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa). Seriile trebuie definite in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante; Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa); Daca se doreste si emiterea bonului fiscal pentru aceasta factura, se bifeaza Bon Fiscal. Se introduc produsele in lista de produse. Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe documentul emis. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); SG – apasand acest buton puteti alege gestiunea de facturare (in cazul in care aveti definite mai multe gestiuni in cadrul meniului Stoc – Nomenclator – Gestiuni); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Cantitate – reprezinta cantitatea vanduta din produsul vandut; TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; Pret Fara TVA – reprezinta pretul unitar al produsului fara TVA; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula pretul total al documentului emis; Valoare (RON) – reprezinta valoarea produsului vandut fara TVA; Valoare TVA – reprezinta valoarea totala a TVA-ului; Valoare Totala – reprezinta valoarea totala a produselor vandute incluzand TVA; “Calculeaza” realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Print – bifa implicita – va aparea factura pentru printare dupa apasarea butonului Salveaza. PDF – bifati in cazul in care doriti doar salvarea documentului in format PDF dupa apasarea butonului Salveaza. Bon Fiscal – bifati in cazul in care doriti printarea bonului fiscal la emiterea unui document. Agent – puteti selecta numele agentului care a facut factura (vanzarea) pentru a beneficia astfel de o situatie clara a vanzarilor pe agent. Agentii pot fi definiti in cadrul meniului Nomenclator – Agenti. PDF  – Prin apasarea acestui buton din partea de jos a ferestrei documentul va fi salvat in format PDF. Daca totodata ramane bifat si butonul Print programul va printa documentul si il va salva si in format PDF. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia ii emiteti documentul. ALEGE LIMBA – puteti selecta limba in care doriti emiterea facturii. ALEGE MONEDA –  puteti selecta moneda de printare si totodata puteti alege unul din modurile de printare si modelul de factura dorit. Butonul Modifica – prin apasarea lui, produsul selectat urca inapoi in casutele de introducere. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Adauga. Butonul Sterge – se sterg din lista produsele selectate. Daca doriti facturarea multipla – apasati butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul; selectati clientii doriti apoi apasati butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura. Se vor completa datele facturii, apoi se va apasa butonul Salveaza si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu produsele introduse. Click dreapta pe lista de produse puteti:

exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

aduna/scade valoarea din factura la produsele selectate (se poate adauga sau scadea o anumita suma la/din valoarea cu TVA sau fara TVA, acest lucru nu va aparea pe factura);

printa documentele selectate;

storna produsele cu NIR si dispozitie de plata.

Daca doriti sa importati produse/servicii in factura:

– se apasa butonul Import; – se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; – se apasa butonul Open, dupa care produsele/serviciile vor aparea in lista de produse/servicii;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr.crt. – Nume Produs – UM – Cod Produs EAN – Cantitate – Pret fara TVA.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. ShortKey
  • Nume client – se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se apasa dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
  • Alt+C – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+C apare Fisa clientului. Aceasta fisa apare si prin apasarea butonului din dreptul acestui camp.
  • Alt+F – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+F apar produsele de la ultima factura.
  • Alt+D – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+D apar datele ultimului delegat.
  • F12 – daca sunteti situat cu cursorul la Cod Fiscal, apasand F12 va aparea o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura.
  • SG – puteti schimba gestiunea de facturare.
  • Click dreapta pe Print/Salveaza – puteti schimba modelul facturii si modul de printare.
Daca se opereaza cu stocul produsele introduse trebuie sa fie de culoare albastra (daca sunt de culoare neagra, produsele respective nu s-au scazut din stoc) Daca nu se opereaza cu stocul produsele introduse sunt de culoare neagra.
16 Jul 2013

Nomenclator – Furnizori

In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Furnizorii se pot adauga in baza de date completand toate datele din meniul Nomenclator – Furnizori. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date furnizorii noi introdusi la introducerea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care furnizorul introdus va aparea in lista din fereastra. Pentru a sterge un furnizor din baza de date:
  • Se selecteaza furnizorul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi furnizori din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care furnizorii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un furnizor din baza de date:
  • Se da dublu-click pe furnizorul dorit din lista;
  • Se modifica datele furnizorului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati furnizori dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Furnizor – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Adresa – Auto nr. – Judet – Tara

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Furnizorii care exista deja in Nomenclator Furnizori cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Acest program de facturare permite importul de furnizori si din fisierul ce rezulta din exportul furnizorilor in fisier.csv. Astfel se pot exporta – importa furnizori dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta furnizorii apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori sau sa ii printati.
16 Jul 2013

Nomenclator – Clienti

In cadrul acestui meniu puteti defini clientii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta clientii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Clientii se pot adauga in baza de date completand toate datele clientului din meniul Nomenclator – Clienti. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date clientii noi introdusi la emiterea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care clientul introdus va aparea in lista din fereastra. Clientii afisati in culoarea rosie sunt clienti care au cod fiscal invalid. La acesti clienti trebuie verificat/intrebat codul fiscal (deoarece codul fiscal introdus nu este bun – lipseste o cifra sau este gresita o cifra). Pentru a sterge un client din baza de date:
  • Se selecteaza clientul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi clienti din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care clientii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un client din baza de date:
  • Se da dublu-click pe clientul dorit din lista;
  • Se modifica datele clientului sau preturile produselor per client;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati clienti dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Client – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Sediul – Judet – Cont – Banca – Persoana – Email – Observatii – Adresa Livrare – Telefon 1 – Telefon 2 – Nr. Zile data scadenta – Cod Client – Tara.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Clientii care exista deja in Nomenclatorul de Clienti cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de clienti si din fisierul ce rezulta din exportul clientilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa clienti dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta clientii apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|). Puteti printa clientii prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori. Puteti trimite SMS-uri clientilor selectati cu promotiile, campaniile sau orice alt mesaj doriti sa le transmiteti apasand butonul SMS (Pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS). Puteti imprima automat plicuri cu datele clientilor:
  • Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati;
  • Apasati butonul Plic.
In cazul in care adresa sediului nu corespunde cu adresa de livrare se completeaza campul Adresa de livrare. Aceasta din urma este adresa care va aparea pe plic. Se pot modifica preturile din Nomenclator – Produse pentru fiecare client in parte. Ex: pentru toti clientii un produs poate costa 50 RON cu TVA, iar pentru un anumit client pretul pentru acelasi produs sa fie 40 RON cu TVA.
  • Se da dublu-click pe clientul dorit;
  • Se apasa butonul Configureaza Preturi;
  • Se da dublu-click pe produsul dorit;
  • Se introduce noul pret si apoi se apasa butonul rosu Modifica, dupa care va aparea in lista noul pret pentru acel client;
  • Se pot modifica toate preturile sau numai cele selectate cu +/- suma sau cu +/- procent.
16 Jul 2013

Salveaza Datele (Backup)

Acest meniu realizeaza backup-ul datelor. Functia de salvare a datelor se realizeaza automat (zilnic) la prima accesare a programului de catre un utilizator sau manual de catre dumneavoastra, in orice moment al zilei, apasand butonul Salveaza Datele. Backup-ul datelor se realizeaza in directorul Backup din directorul unde este instalat acest program. Este indicat ca la anumite perioade de timp acest director sa fie salvat pe CD-uri pentru a preveni deteriorarea datelor de pe hard. Campul Tip Salvare din lista poate avea urmatoarele valori : – Manual – salvarea s-a facut manual din aceasta fereastra prin apasarea butonului Salveaza Datele; – Automat (zilnic) – salvarea s-a facut automat la prima accesare a programului, din cadrul unei zile, de catre un utilizator; – Automat (restaurare) – salvarea s-a facut inaintea unei restaurari de date; – Automat (stergere stoc) – salvarea s-a facut inaintea apasarii butonului Stergere Stoc din cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc.
  • Restaurarea datelor
Se pot restaura datele de la o anumita salvare  in cazul in care doriti acest lucru: – se selecteaza salvarea dorita; – se apasa butonul Restaureaza Datele. Inainte de fiecare restaurare de date programul salveaza datele automat (Automat (restaurare). Se vor restaura datele din baza de date selectata de dumneavoastra. Operatiunea de restaurare a datelor cu o baza de date salvata, inseamna stergerea bazei de date actuale si inlocuirea ei cu o baza de date din salvarea restaurata. Datele introduse dupa salvarea selectata nu se vor mai regasi, ele fiind sterse automat.
  • Sterge Salvarile
Puteti sterge manual de pe disk anumite salvari. – se selecteaza salvarile dorite – se apasa butonul Sterge Salvarile. Se foloseste pentru a sterge salvarile vechi (inutile) pentru a nu ocupa spatiul pe hard. In momentul in care se atinge spatiul maxim acordat de catre dumneavoastra in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program , cu realizarea fiecarui nou backup, primul backup (cel mai vechi) se va sterge automat.
16 Jul 2013

Jurnal de Activitate

Cu ajutorul acestei ferestre se vizualizeaza operatiile fiecarui utilizator. Astfel se poate vizualiza toata activitatea unui utilizator pe parcursul unei zile sau pe parcursul unei perioade selectate. Se pot crea situatii ale operatiilor, completand criteriile de cautare (data, user, tip operatie, observatii). Necompletandu-se criteriile de cautare si apasand butonul Cauta vor aparea implicit toate operatiile efectuate de catre utilizatorul acelui program. Se poate exporta/printa/salva o situatie cu click dreapta pe lista care se doreste (la fel se poate face pentru orice lista din program – din alte ferestre).